危險源辨識評價和監控管理制度
一、目的
為了辨識公司范圍內作業場所的危險源,規范公司危險源的安全管理,防范重大事故發生,確保公司安全生產順利進行，保障職工生命安全和身體健康，特制定本制度。
二、適用范圍
適用于公司的危險源辨識、風險評估及控制的管理工作。
三、職責
1、公司主要負責人負責組織公司重要危險源的審核與批準。
2、安全生產領導小組負責組織公司危險源的辨識及風險評估工作，對一般危險源應按照有關規定和辦法處理；對重要危險源應實施控制，并上報。
3、公司各相關職能部門負責本部門危險源的辨識及風險評估工作。對一般危險源應按照有關規定和辦法處理；對重要危險源應實施控制，并上報。
四、危險源控制流程
1、危險源的辨識
危險源辨識就是從企業的生產經營活動中識別出可能造成人員傷害、財產損失和環境破壞的因素，并判定其可能導致的事故類別和導致事故發生原因的過程。
（1）危險源辨識方法
①詢問和交流；
②現場觀察；
③查閱有關記錄；
④獲取外部信息；
⑤工作任務分析；
（2）風險評價方法
①直接判定法
凡符合以下條件之一的危險源均應判定為重大危險源：
a不符合法律、法規和其他要求的；
b相關方有合理抱怨和要求的；
c曾經發生過事故，且未采取有效控制措施的；
d直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的；
②作業條件危險性評價法（詳見附件1）
（3）危險源辨識范圍
工作環境：包括周圍環境、工程地質、地形、自然災害、氣象條件、資源交通、搶險救災支持條件等；
平面布局：功能分區（生產、管理、輔助生產、生活區）；高溫、有害物質、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設施布置；建筑物、構筑物布置；風向、安全距離、衛生防護距離等；
運輸路線：施工便道、各施工作業區、作業面、作業點的貫通道路以及與外界聯系的交通路線等；
施工工序：物資特性（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業及控制條件、事故及失控狀態；
危險性較大設備和高處作業設備：如提升、起重設備等；
施工機具、設備：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關鍵部位的備用設備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況；機械設備的運動部件和工件、操作條件、檢修作業、誤運轉和誤操作；電氣設備的斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉和誤操作，靜電、雷電；
特殊裝置、設備：鍋爐房、危險品庫房等；
有害作業部位：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等；
各種設施：管理設施（指揮機關等）、事故應急搶救設施（醫院衛生所等）、輔助生產、生活設施等；
（4）危險源辨識、風險評估及控制流程
2、危險源的控制
（1）控制原則：針對評價出的重要危險源必須由分管安全領導組織有關人員制定控制管理方案，并輔助制定運行控制程序，必要時包括應急程序。對一般危險，主要進行員工安全意識方面的培訓教育，主動消除問題，考慮其實際控制效果可制定目標、管理方案，但必須明確運行控制程序要求，必要時包括應急程序。
（2）制定管理方案應遵循的順序和原則
①盡可能地消除風險；
②盡可能地預防風險；
③盡可能地減小風險；
④隔離風險；
⑤連續控制風險；
⑥警告提示預防風險。
（3）制定管理方案時應考慮以下幾個方面的措施：
①改進生產工藝，減輕員工勞動強度，消除人身傷害危險；
②設置防護裝置、保險裝置、及危險標示和識別標示，杜絕和減少風險；
③做好電氣安全工作：防止觸電，做好漏電保護，絕緣，電氣隔離，安全電壓，屏護和安全距離，連鎖保護，電氣防爆，防靜電等；
④機械設備的維護保養和檢修等；
⑤防止職業病，采用有效措施，避免和減少操作人員在作業過程中直接接觸有害因素的設備和物料；
⑥上述方面都難以實施時，采用個體防護用品防護。
（4）管理控制方案制定后，應由生產科對生產作業人員進行技術交底。
（5）管理控制方案制定后要進行評審，確保不再發生新的危險源。在實施過程中，實施負責人要始終進行監視和測量，并做好記錄。
（6）生產科要對生產作業中的危險源經常監管，并進行評價，實施動態控制。
五、危險源辨識及評估的回顧
公司應定期對已經辨識、評估的危險源進行回顧，分析其控制措施的有效性，對控制措施失效或已有更好控制措施的項目重新進行辨識和評估，并制定有效的控制措施。
六、危險源辨識及評估的持續改進
遇下述情況，應及時進行危險源辨識與風險評價工作。
1、組織的活動發生變化；
2、法律、法規和其它要求發生變化；
3、內審、外審及管理評審提出要求；
4、出現事故、事件、不符合；
5、生產工藝發生大的變化；
6、公司的生產、產品發生較大變化(如采用新工藝、新設備，開發新產品等)；
7、相關方抱怨或提出要求；
8、設備、設施發生較大變化；
9、其它情況需要。
七、附件
1、《作業條件危險性評價法》
2、《危險源辨識、分類和風險評價、分級管理規定》
