某外企職業安全健康管理手冊（2篇范文）

第1篇 某外企職業安全健康管理手冊

1．1總則

最高管理者承諾，依照有關ohs法律、法規的要求；結合公司的實際所確定的ohs方針應被全體員工理解并執行，以保證危險得到控制和管理體系持續有效地運行。

1．2職責

最高管理者負責ohs方針的確定和頒布并確保貫徹執行。

1．3控制要求

a)ohs方針是本公司ohsms的宗旨、目標和方向；

b)保持文件化的ohs方針，確保傳達到全體員工并付諸實施；

c)通過體系運行，保證ohs方針得以實現；

d)依據ohs方針確定ohs目標和指標；

e)當公司生產經營或安全狀況發生較大變化或經管理評審及相關方提出要求時，應及時對ohs方針進行修訂并通報相關信息。

2危害辨識、風險評價和風險控制的策劃

2．1總則

對公司的活動、產品或服務中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響的危害進行辨識和危險評價，對公司進行一次全面、科學、客觀的初始狀態評審，以確定公司的重大危險。

2．2職責

a)管理者代表負責或其指定人員負責組織對危害辨識和危險評價的組織領導工作；

b)各單位負責危害的辨識和危險評價的基礎工作，并將結果匯總到安全處；

c)安全處負責對公司所有的危害進行分析、歸納，并進行危險評價，評出重大危險。

2．3控制要求

a)危害的辨識范圍應覆蓋公司活動、產品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面；

b)進行危害辨識和危險評價所需要的信息必須真實可靠；

c)進行危險評價，應結合公司的實際情況，覆蓋過去、現在和將來，正常、異常和緊急狀態；

d)重大危險的影響應考慮：重大危險的規模和范圍，重大危險的影響程度大小，影響持續的時間及發生的概率等；：

e)不斷對公司范圍內的危害作出辨識并進行危險評價，確定出重大危險。

2．4相關文件

…／…／…--1999危害辨識與危險評價程序

3法律、法規及其他要求

3．1總則

建立并保持程序以獲取ohs法律、法規、標準和其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新。

3．2職責

3．2．1安全處負責ohs法律、法規、標準和其他要求的獲取及適用性確認，對符合性進行檢查。

3．2．2各單位應嚴格遵守已確認的ohs法律、法規、標準和其它要求。

3．3控制要求

a)安全處確定獲取ohs法律、法規、標準和其他要求的途徑與頻次；

b)安全處對ohs法律、法規、標準及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認；

c)建立適用的ohs法律、法規、標準和其他要求的臺帳；

d)根據公司生產的變化，確定新的重大危險對法律、法規、標準的符合性；

e)跟蹤法律、法規、標準和其它要求的變化，并及時更新相應臺帳。

f)已確認適用于公司的ohs法律、法規、標準和其它要求應發放到各個單位(部門)以便做好各自的職業安全健康工作。

3．4相關文件

…／…／…--1999：ohs法律、法規識別確定程序

法律、法規、標準清單

4目標

4．1總則

依據本公司的ohs方針和確定的重大危險，制定ohs目標和指標，并建立目標、指標控制程序，公司的目標和指標應分解到各部門，以實現對工傷事故和職業病的預防和持續改進。

4．2職責

a)安全處負責提出和修訂公司的ohs目標和指標及其日常檢查及審核；

b)osh管理者代表負責審查ohs目標和指標；

c)相關單位負責本單位ohs目標、指標的分解和細化并落實；

d)總經理負責審批ohs目標和指標。

4．3控制要求

4．3．1目標、指標制定的依據

a)公司的職業安全健康方針；

b)要考慮技術的先進性及可選方案；

c)相關方的期望和要求，法律、法規的要求；

d)經營管理與競爭的要求，市場狀況，經濟條件。

4．3．2目標、指標的檢查與修訂：

a)安全處組織有關部門每半年對公司ohs目標、指標的實施情況進行一次(必要時可增加次數)檢查，并將結果報ohs管理者代表；

b)當目標和指標需要修訂時，安全處應報管理者代表，并提交ohs管理評審會議，各部、科要根據評審結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂；

c)各部、科應根據ohs管理方案的實施，對分解的目標、指標實施過程進行檢查和控制。當重要危險因素發生變化時，應及時修訂目標和指標并文件化；

d)目標和指標的變更和修訂必須經0hs管理者代表審查，總經理批準。

4．4目標與指標見附錄(略)

4．5相關文件

…／．-／…--19990hs目標、指標管理程序

5職業安全健康管理方案

5．1總則

為保證目標、指標的實現，公司應制定并執行ohs管理方案。

5．2職責

a)安全處負責制定公司的ohs管理方案，并實施監督檢查考核；

b)ohs管理者代表負責公司ohs管理方案的審批；

c)相關單位根據分解確定的目標、指標制定具體實施的案。

d)總經理負責審批職業安全健康管理方案。

5．3控制要求

5．3．1管理方案的制定

a)管理方案應明確實現目標和指標；

b)管理方案要有技術措施，并且可行；

c)管理方案要寫明完成的時間和進度；

d)管理方案要有規定的責任部門；

e)重大危險因素應制定ohs管理方案。

5．3．2ohs管理方案的審批和實施

a)制定、修訂后的ohs管理方案要形成文件，報ohs管理者代表審查，并報總經理批準；

b)為了保證ohs管理方案的實施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實。

5．3．3ohs管理方案的修訂

a)ohs管理方案應隨公司活動、生產和服務的變化及時調整和修訂；

b)ohs目標和指標發生重大變化時，安全處應組織有關職能部門對ohs管理方案進行修訂或補充；

c)由于管理評審或審核要求應對管理方案進行修訂。

5．4公司ohs管理方案(略)

6機構和職責

6．1總則

為便于ohs管理工作的有效開展，應明確規定各部門和人員的職權和作用，確保按照標準的規定建立、實施與保持ohsms的要求。

6．2組織機構(略)

6．3職責

6．3．1最高管理者

a)負責ohs方針、目標、指標的確定、頒布；

b)負責ohsms定期管理評審；

c)負責提供必要的資源；

d)任命ohs管理者代表。

6．3．2管理者代表

a)負責按確立的ohs方針，組織制定具體的目標、指標；

b)負責公司ohsms的審核；

c)向最高管理者報告體系運行階情況；

d)負責與外部的聯絡工作；

e)負責協調、解決ohsms運行中出現的各類問題。

6．3．3安全處

a)負責0hsms運行的組織協調、檢查與考核工作；

b)負責對ohs目標、指標所涉及的單位實施定期檢查和監督；

c)提出ohs培訓的要求；

d)負責ohsms審核活動的實施；

e)負責ohs管理手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、更改及法律、法規文件的獲取、確認及使用管理；

f)主管ohs的信息交流；

g)為ohsms評審提供資料；

h)負責ohsms運行中出現問題的協調和解決，并對各單位ohsms的運行效果進行考核。

6．3．4工會

a)貫徹國家及總工會有關ohs的方針、政策，并監督執行，充分發揮群眾監督在安全生產中的作用；

b)加強對安全生產的監督，對任何單位和個人違反ohs法律、法規行為，有權檢舉和制止；

c)負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，并參加公司有關ohs規章制度和勞動保護條例的制定；

d)關心職工ohs條件的改善，加強女工保護，并做好傷亡事故的善后處理工作。

6．3．5生產處

a)生產處在ohsms建立及運行中給予必要的組織協調；

b)負責公司重大危險的控制及應急響應的統一指揮調度；

c)督促重大事故的現場處理及善后處理工作。

6．3．6財務處

a)按照ohsms運行的要求，為ohs所需資金提供保障；

b)對ohsms運行中的財務指標進行考核和獎懲；

c)組織本單位人員按公司ohsms建立及運行要求學習ohs方針、手冊、目標和指標等體系程序文件；

d)編制安全技術措施費用計劃；

e)審核各類事故處理的費用支出，并將其納人經濟活動分析內容。

6．3．7保衛處

a)保衛處負責公司治安保衛及應急事故的救援工作；

b)消防中隊負責各類火災、爆炸事故的消防工作，按ohsms程序文件的要求編制救火、救援工作的應急預案，并根據實際工作需要，對全員進行應急準備和事故處理的模擬訓練；

c)應將公司ohsms文件對全員進行傳達學習，提高安全意識，以滿足體系運行的要求。

6．3．x其他部門職責

ohsm5建立及運行直接涉及的部門和其他相關部門的職責在相應的要求及程序文件或三級文件中加以規定。

6．4相關文件

安全生產責任制

7培訓、意識和能力

7．1總則

建立并保持員工職業安全健康管理體系培訓程序，明確培訓需求，確保全體員工、尤其是重要崗位的相關人員能夠勝任他所擔負的工作，以滿足職業安全健康管理體系建立及運行要求。

7．2職責

a)安全處負責確定員工的培訓需求，并將其文件化；

b)各部門根據安全處確定的員工職業安全健康培訓需求實施培訓；

c)人事部根據培訓需求進行組織協調并制訂年度培訓計劃。

7．3控制要求

a)根據體系文件要求，確定培訓需求，明確需要培訓的崗位(工種)或人員；

b)培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果；

c)對可能產生重大事故的崗位人員應進行培訓，使其明確自己的職責，并熟悉本崗位應急準備與反應措施；

d)對全體員工都應進行安全意識教育，使其理解本公司的職業安全健康方針，提高安全意識和持續改進的自覺性；

e)安全知識的培訓不局限于課堂教學，要充分選用公司的內部會議、版報、公司報、廣播、有線電視等進行職業安全健康知識的培訓教育。

7．4相關文件

…／…／…--1999職工培訓管理程序

…／…／…--1999對相關方的控制程序

8協商與交流

8．1總則

建立并保持協商與交流程序，確保與員工和其他相關

方進行有關的職業安全衛生信息的交流。

8．2職責

a)ohs信息管理歸安全處；

b)各單位負責相應業務范圍內的信息交流。

8．3控制要求

a)內部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產生的單位傳達到相關單位和人員；

b)外部信息：由安全處接受并進行處理，并將處理結果傳遞到相關部門，相關方要求時應予以答復；

c)在公司0hsms進行中產生的信息，應記錄其內容和處理結論。

8．4相關文件

…／…／…--1999ohs信息交流程序

9文件化

9．1總則

建立并保持書面或電子形式的ohsms文件，用以描述ohsms核心要素及其相互作用，明確查詢相關文件的途徑。

9．2職責

ohs管理者代表負責組織建立實施和維護ohsms文件。

9．3控制要求

a)ohsms文件包括：ohs管理手冊、程序文件、支持性文件和記錄三個層次；

b)依據國家經貿委職業安全健康管理體系試行標準，編制公司《ohs管理手冊》，明確ohs方針、目標和指標等，描述ohsms的要求及接口，規定ohsms的文件結構及建立和保持過程。

c)建立并實施ohsms所要求的各項程序，并使程序文件化；

d)為保證ohsms的有效運行，根據實際要求編制相應的支持性文件、記錄等；

e)制定ohsms文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應注明文件的來源以便查閱；

f)ohsms文件應便于員工理解和操作。

10文件和資料控制

10．1總則

建立并保持文件控制程序，確保與ohsms有關的文件和資料得到控制。

10．2職責

a)ohs管理手冊、程序文件由安全處統一管理；

b)支持性文件和記錄由相關單位負責管理；

c)文件評審由安全處定期組織進行。

10．3控制要求

10．3．1受控文件范圍

a)ohs法律、法規及其他要求；

b)0hs管理手冊和體系程序文件；

c)公司ohsms三級文件。

10．3．2文件的批準和頒布

所有與ohsms有關的文件批準與頒布按《文件控制程序》進行，《ohs管理手冊》由最高管理者批準發布；體系程序文件由管理者代表批準發布；公司ohsms的三級文件由安全處處長批準執行。

10．3．3文件的管理

a)文件要有固定的保管場所，以防文件失控；

b)對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由授權人員確認其適應性；

c)凡對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都應能得到有關文件的現行有效版本；

d)迅速將失效文件從所有發放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；

e)對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。

10．3．4文件的更改

a)文件的更改按照《文件控制程序》進行，嚴禁未經授權和批準任意更改，文件的更改應有記錄；

b)文件更改的審批，要有原審核單位負責人審核，原批準人批準，并要確保所有文件持有人都能同時更改；

c)當文件經多次更改時，要重新換版印發。

10．3．5文件的評審

對ohsms的三個層次文件都要定期組織評審；以確保文件的持續適用，文件的評審由原審批人和安全處組織進行，每年至少一次，特殊情況單獨評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。

10．4相關文件

…／…／…--1999文件控制程序

11運行控制

11．1總則

分類建立并保持控制重大危險的程序或支持性文件，使與重大危險有關的活動得到有效地控制并確保目標、指標的實現。

11．2職責

與運行控制有關的職責，在相應的程序或支持性文件中規定。

11．3控制要求

a)在程序文件中確定與重大危險有關的活動，并對其進行控制；

b)與重大危險有關的崗位，嚴格執行程序和支持性文件；

c)對使用的產品和服務中，含有可標識的危險，要將有關的程序要求通知給供方和承包方；

d)搞好設備的維護保養，及時檢修，保證設備的正常運行。

11．4相關文件

…／…／…-1999ohs控制程序

…／…／…一1999安全用火管理程序

…／…／…一1999對相關方的管理程序

…／…／…一1999ohs項目管理程序

12應急預案與響應

12．1總則

建立并保持ohs潛在的事故或緊急情況的計劃和程序，作出應急預案與響應，預防或減少疾病和傷害。

12．2職責

a)安全處負責組織確定可能發生的危險損失，并金同其他職能部門對危險控制情況進行檢查；

b)各職責單位負責對潛在事故或緊急情況進行控制。

12．3控制要求

a)根據危害確定潛在事故和緊急情況；

b)對潛在事故，由其所在部門制定預防措施；

c)責任單位在潛在事故和緊急情況發生時，要快速做好響應并采取有效措施減少危險損失；

d)具備條件的應定期對應急程序和措施進行試驗；

e)在緊急事故發生后，按本手冊要求建立的《應急預案與響應控制程序》執行。

12．4相關文件

…／…／…-1999應急預案與響應控制程序

13績效測量和監測

13．1總則

建立并保持績效測量和監測控制程序，對可能具有重大危險的活動、產品或服務中的關鍵安全技術數據進行績效測量和監測，對有關法律法規的遵循情況進行評價。

13．2職責

a)安全處負責制定公司的職業安全衛生指標；

b)各單位要建立監測儀器、設備臺帳；

c)安全處及相關單位負責績效測量和監測。

13．3控制要求

a)安全衛生指標的設置，依據法律、法規、標準及公司實際情況確定；

b)對安全衛生指標進行績效測量和監測，并將測量和監測結果匯總到安全處；

c)測量和監測設備的校準、試驗及維護按規定定期檢查、維護；

d)各單位對測量和監測結果定期評價，以驗證與安全衛生法律、法規、標準及目標、指標的符合性；

e)安全處對測量和監測結果定期評價，驗證與公司安全衛生管理方案的符合性。

13．4相關文件

…／…／…--1999測量和監測控制程序

…／…／…--1999測量和監測設備控制程序

14事故、事件、不符合、糾正與預防措施

14．1總則

建立并保持用來報告、調查與處理已經發生和正在發生的事故的程序。程序文件中應明確公司向執法部門報告事故的機制，規定事故調查的程序、處理的原則和方法，以滿足ohsms的運行要求。建立并保持不符合、糾正與預防措施控制程序，對不符合進行調查和處理，采取措施減少由此產生的影響，避免產生新的不符合。

14．2職責

14．2．1事故報告、調查與處理

a)ohs管理者代表負責組織、協調、解決、監督公司的事故報告、調查與處理工作；

b)安全處應按程序文件要求做好事故報告工作，負責組成事故調查組，開展事故調查工作，并負責提出事故處理意見；

c)各單位負責或參與本單位正在發生或已經發生的事故的報告、調查與處理，對公司級和公司以上級別的事故調查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。

14．2．2不符合、糾正與預防措施，

a)安全處負責對體系不符合發出通知；

b)各單位負責糾正預防措施的制定和實施。

14．3控制要求

14．3．1事故報告、調查與處理的控制要求

a)安全處規定公司的事故報告、調查與處理程序；

b)重大事故發生后，ohs管理者代表負責事故報告、調查與處理工作；一般事故，亦可由ohs管理者代表指定人員負責事故報告、調查與處理工作；

c)事故發生后，負傷者或事故現場有關人員應立即直接或逐級報告ohs管理者代表；

d)重大事故發生后，在報告的同時應及時搶救負傷人員。值班長、工段長、調度室、安全處、ohs管理者代表、最高管理者接報告后，應立即趕赴現場組織救援，采取措施，防止事故擴大；

e)ohs管理者代表或安全處負責重傷或重大事故調查工作，按《事故報告、調查與處理程序》的要求形成調查報告。

f)任何事故的處理，均應按'三不放過'的原則進行，安全處應建立事故檔案。

14．3．2不符合、糾正與預防措施的控制要求

a)安全處對審核和其它評審工作中產生的不符合分析確定產生不符合的主要原因，并出具'不符合、糾正與預防措施報告單'

b)相關責任單位對出現的不符合，要采取措施減少其影響；

c)調查分析潛在和可能產生不符合的原因，制定實施預防措施，防止發生不符合；

d)安全處對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證；

e)糾正和預防措施涉及到的文件更改，執行本手冊4．10．3的要求。

4．14．4相關文件

…／-／…--1999事故報告、調查與處理程序

…／-／…--1999不符合、糾正與預防措施控制程序

15記錄和記錄管理

15．1總則

建立并保持職業安全健康記錄控制程序，用來標識、保存和處置職業安全健康記錄以及審核和評審結果，為ohs管理體系有效運行提供證據。

15．2職責

a)安全處負責制定ohs管理體系各項記錄的管理方法并負責統一管理；

b)各單位按規定保存相應記錄。

15．3控制要求

a)0hs記錄應明確標識，具備對相關活動、產品或服務的可追溯性；

b)ohs記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱；

c)各單位負責0hs記錄的收集、裝訂、歸檔和標識；

d)ohs記錄由各有關單位按規定進行保存。

15．4相關文件

…／…／…-1999ohs記錄控制程序

16審核

16．1總則

制定并保持定期開展ohsms審核的程序，驗證ohsms所開展的活動及其結果是否符合計劃的安排和要求；為ohsms的不斷改進和完善提供依據，確保體系的有效運行。

16．2職責

a)ohs管理者代表組織ohsms審核；

b)安全處具體負責籌劃、實施ohsms審核。

16．3控制要求

a)安全處制定年度審核計劃，報ohs管理者代表審批；

b)由ohs管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組；

c)由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查表；

d)安全處下發審核通知，通知受審單位；

e)審核組長按審核計劃組織實施；

f)根據實際審核發現確定的不符合項，下發不符合報告單，組織編寫審核報告，經管理者代表簽發后下發受審核單位；

g)受審核單位針對確定的不符合，制定詳細的糾正與預防措施，并進行整改；

h)安全處負責驗證糾正措施的實施情況及有效性；

i)相關單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內容之一。

16．4相關文件

…／…／…--19990hsms審核程序

17管理評審

17．1總則

建立ohs管理評審程序，最高管理者定期對組織的ohsms現狀及適用性進行評審，確保ohsms的持續適用性、充分性和有效性。

17．2職責

a)最高管理者主持評審并簽署評審報告；

b)ohs管理者代表組織管理評審活動；

c)安全處及相關單位負責評審資料的收集整理，并由安全處根據評審結果發出評審報告；

d)相關單位負責與本單位有關評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。

17．3控制要求

a)最高管理者確定管理評審的頻次；

b)對ohsms的審核結果進行評審；

c)對方針的貫徹、目標、指標的實施情況進行評審；

d)對ohs與法律、法規的符合性進行評審；

e)對不斷變化的客觀環境和持續改進的承諾進行評審；

f)對ohsms的有效性進行評審。

17．4相關文件

…／…／…--1999ohs管理評審程序

第2篇 某某外企職業安全健康管理手冊

1.1總則

最高管理者承諾,依照有關ohs法律、法規的要求;結合公司的實際所確定的ohs方針應被全體員工理解并執行,以保證危險得到控制和管理體系持續有效地運行。

1.2職責

最高管理者負責ohs方針的確定和頒布并確保貫徹執行。

1.3控制要求

a)ohs方針是本公司ohsms的宗旨、目標和方向;

b)保持文件化的ohs方針,確保傳達到全體員工并付諸實施;

c)通過體系運行,保證ohs方針得以實現;

d)依據ohs方針確定ohs目標和指標;

e)當公司生產經營或安全狀況發生較大變化或經管理評審及相關方提出要求時,應及時對ohs方針進行修訂并通報相關信息。

2危害辨識、風險評價和風險控制的策劃

2.1總則

對公司的活動、產品或服務中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響的危害進行辨識和危險評價,對公司進行一次全面、科學、客觀的初始狀態評審,以確定公司的重大危險。

2.2職責

a)管理者代表負責或其指定人員負責組織對危害辨識和危險評價的組織領導工作;

b)各單位負責危害的辨識和危險評價的基礎工作,并將結果匯總到安全處;

c)安全處負責對公司所有的危害進行分析、歸納,并進行危險評價,評出重大危險。

2.3控制要求

a)危害的辨識范圍應覆蓋公司活動、產品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面;

b)進行危害辨識和危險評價所需要的信息必須真實可靠;

c)進行危險評價,應結合公司的實際情況,覆蓋過去、現在和將來,正常、異常和緊急狀態;

d)重大危險的影響應考慮:重大危險的規模和范圍,重大危險的影響程度大小,影響持續的時間及發生的概率等;:

e)不斷對公司范圍內的危害作出辨識并進行危險評價,確定出重大危險。

2.4相關文件

…/…/…--1999危害辨識與危險評價程序

3法律、法規及其他要求

3.1總則

建立并保持程序以獲取ohs法律、法規、標準和其他要求,確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新。

3.2職責

3.2.1安全處負責ohs法律、法規、標準和其他要求的獲取及適用性確認,對符合性進行檢查。

3.2.2各單位應嚴格遵守已確認的ohs法律、法規、標準和其它要求。

3.3控制要求

a)安全處確定獲取ohs法律、法規、標準和其他要求的途徑與頻次;

b)安全處對ohs法律、法規、標準及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認;

c)建立適用的ohs法律、法規、標準和其他要求的臺帳;

d)根據公司生產的變化,確定新的重大危險對法律、法規、標準的符合性;

e)跟蹤法律、法規、標準和其它要求的變化,并及時更新相應臺帳。

f)已確認適用于公司的ohs法律、法規、標準和其它要求應發放到各個單位(部門)以便做好各自的職業安全健康工作。

3.4相關文件

…/…/…--1999:ohs法律、法規識別確定程序

法律、法規、標準清單

4目標

4.1總則

依據本公司的ohs方針和確定的重大危險,制定ohs目標和指標,并建立目標、指標控制程序,公司的目標和指標應分解到各部門,以實現對工傷事故和職業病的預防和持續改進。

4.2職責

a)安全處負責提出和修訂公司的ohs目標和指標及其日常檢查及審核;

b)osh管理者代表負責審查ohs目標和指標;

c)相關單位負責本單位ohs目標、指標的分解和細化并落實;

d)總經理負責審批ohs目標和指標。

4.3控制要求

4.3.1目標、指標制定的依據

a)公司的職業安全健康方針;

b)要考慮技術的先進性及可選方案;

c)相關方的期望和要求,法律、法規的要求;

d)經營管理與競爭的要求,市場狀況,經濟條件。

4.3.2目標、指標的檢查與修訂:

a)安全處組織有關部門每半年對公司ohs目標、指標的實施情況進行一次(必要時可增加次數)檢查,并將結果報ohs管理者代表;

b)當目標和指標需要修訂時,安全處應報管理者代表,并提交ohs管理評審會議,各部、科要根據評審結果對本部門的目標和指標進行相應的修訂;

c)各部、科應根據ohs管理方案的實施,對分解的目標、指標實施過程進行檢查和控制。當重要危險因素發生變化時,應及時修訂目標和指標并文件化;

d)目標和指標的變更和修訂必須經0hs管理者代表審查,總經理批準。

4.4目標與指標見附錄(略)

4.5相關文件

…/.-/…--19990hs目標、指標管理程序

5職業安全健康管理方案

5.1總則

為保證目標、指標的實現,公司應制定并執行ohs管理方案。

5.2職責

a)安全處負責制定公司的ohs管理方案,并實施監督檢查考核;

b)ohs管理者代表負責公司ohs管理方案的審批;

c)相關單位根據分解確定的目標、指標制定具體實施的案。

d)總經理負責審批職業安全健康管理方案。

5.3控制要求

5.3.1管理方案的制定

a)管理方案應明確實現目標和指標;

b)管理方案要有技術措施,并且可行;

c)管理方案要寫明完成的時間和進度;

d)管理方案要有規定的責任部門;

e)重大危險因素應制定ohs管理方案。

5.3.2ohs管理方案的審批和實施

a)制定、修訂后的ohs管理方案要形成文件,報ohs管理者代表審查,并報總經理批準;

b)為了保證ohs管理方案的實施,公司的最高管理者要保證所需資源的落實。

5.3.3ohs管理方案的修訂

a)ohs管理方案應隨公司活動、生產和服務的變化及時調整和修訂;

b)ohs目標和指標發生重大變化時,安全處應組織有關職能部門對ohs管理方案進行修訂或補充;

c)由于管理評審或審核要求應對管理方案進行修訂。

5.4公司ohs管理方案(略)

6機構和職責

6.1總則

為便于ohs管理工作的有效開展,應明確規定各部門和人員的職權和作用,確保按照標準的規定建立、實施與保持ohsms的要求。

6.2組織機構(略)

6.3職責

6.3.1最高管理者

a)負責ohs方針、目標、指標的確定、頒布;

b)負責ohsms定期管理評審;

c)負責提供必要的資源;

d)任命ohs管理者代表。

6.3.2管理者代表

a)負責按確立的ohs方針,組織制定具體的目標、指標;

b)負責公司ohsms的審核;

c)向最高管理者報告體系運行階情況;

d)負責與外部的聯絡工作;

e)負責協調、解決ohsms運行中出現的各類問題。

6.3.3安全處

a)負責0hsms運行的組織協調、檢查與考核工作;

b)負責對ohs目標、指標所涉及的單位實施定期檢查和監督;

c)提出ohs培訓的要求;

d)負責ohsms審核活動的實施;

e)負責ohs管理手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、更改及法律、法規文件的獲取、確認及使用管理;

f)主管ohs的信息交流;

g)為ohsms評審提供資料;

h)負責ohsms運行中出現問題的協調和解決,并對各單位ohsms的運行效果進行考核。

6.3.4工會

a)貫徹國家及總工會有關ohs的方針、政策,并監督執行,充分發揮群眾監督在安全生產中的作用;

b)加強對安全生產的監督,對任何單位和個人違反ohs法律、法規行為,有權檢舉和制止;

c)負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動,并參加公司有關ohs規章制度和勞動保護條例的制定;

d)關心職工ohs條件的改善,加強女工保護,并做好傷亡事故的善后處理工作。

6.3.5生產處

a)生產處在ohsms建立及運行中給予必要的組織協調;

b)負責公司重大危險的控制及應急響應的統一指揮調度;

c)督促重大事故的現場處理及善后處理工作。

6.3.6財務處

a)按照ohsms運行的要求,為ohs所需資金提供保障;

b)對ohsms運行中的財務指標進行考核和獎懲;

c)組織本單位人員按公司ohsms建立及運行要求學習ohs方針、手冊、目標和指標等體系程序文件;

d)編制安全技術措施費用計劃;

e)審核各類事故處理的費用支出,并將其納人經濟活動分析內容。

6.3.7保衛處

a)保衛處負責公司治安保衛及應急事故的救援工作;

b)消防中隊負責各類火災、爆炸事故的消防工作,按ohsms程序文件的要求編制救火、救援工作的應急預案,并根據實際工作需要,對全員進行應急準備和事故處理的模擬訓練;

c)應將公司ohsms文件對全員進行傳達學習,提高安全意識,以滿足體系運行的要求。

6.3.*其他部門職責

ohsm5建立及運行直接涉及的部門和其他相關部門的職責在相應的要求及程序文件或三級文件中加以規定。

6.4相關文件

安全生產責任制

7培訓、意識和能力

7.1總則

建立并保持員工職業安全健康管理體系培訓程序,明確培訓需求,確保全體員工、尤其是重要崗位的相關人員能夠勝任他所擔負的工作,以滿足職業安全健康管理體系建立及運行要求。

7.2職責

a)安全處負責確定員工的培訓需求,并將其文件化;

b)各部門根據安全處確定的員工職業安全健康培訓需求實施培訓;

c)人事部根據培訓需求進行組織協調并制訂年度培訓計劃。

7.3控制要求

a)根據體系文件要求,確定培訓需求,明確需要培訓的崗位(工種)或人員;

b)培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果;

c)對可能產生重大事故的崗位人員應進行培訓,使其明確自己的職責,并熟悉本崗位應急準備與反應措施;

d)對全體員工都應進行安全意識教育,使其理解本公司的職業安全健康方針,提高安全意識和持續改進的自覺性;

e)安全知識的培訓不局限于課堂教學,要充分選用公司的內部會議、版報、公司報、廣播、有線電視等進行職業安全健康知識的培訓教育。

7.4相關文件

…/…/…--1999職工培訓管理程序

…/…/…--1999對相關方的控制程序

8協商與交流

8.1總則

建立并保持協商與交流程序,確保與員工和其他相關

方進行有關的職業安全衛生信息的交流。

8.2職責

a)ohs信息管理歸安全處;

b)各單位負責相應業務范圍內的信息交流。

8.3控制要求

a)內部信息:公司各層次與職能部門之間的信息,由其產生的單位傳達到相關單位和人員;

b)外部信息:由安全處接受并進行處理,并將處理結果傳遞到相關部門,相關方要求時應予以答復;

c)在公司0hsms進行中產生的信息,應記錄其內容和處理結論。

8.4相關文件

…/…/…--1999ohs信息交流程序

9文件化

9.1總則

建立并保持書面或電子形式的ohsms文件,用以描述ohsms核心要素及其相互作用,明確查詢相關文件的途徑。

9.2職責

ohs管理者代表負責組織建立實施和維護ohsms文件。

9.3控制要求

a)ohsms文件包括:ohs管理手冊、程序文件、支持性文件和記錄三個層次;

b)依據國家經貿委職業安全健康管理體系試行標準,編制公司《ohs管理手冊》,明確ohs方針、目標和指標等,描述ohsms的要求及接口,規定ohsms的文件結構及建立和保持過程。

c)建立并實施ohsms所要求的各項程序,并使程序文件化;

d)為保證ohsms的有效運行,根據實際要求編制相應的支持性文件、記錄等;

e)制定ohsms文件要充分注意文件的適用性,如需引用時應注明文件的來源以便查閱;

f)ohsms文件應便于員工理解和操作。

10文件和資料控制

10.1總則

建立并保持文件控制程序,確保與ohsms有關的文件和資料得到控制。

10.2職責

a)ohs管理手冊、程序文件由安全處統一管理;

b)支持性文件和記錄由相關單位負責管理;

c)文件評審由安全處定期組織進行。

10.3控制要求

10.3.1受控文件范圍

a)ohs法律、法規及其他要求;

b)0hs管理手冊和體系程序文件;

c)公司ohsms三級文件。

10.3.2文件的批準和頒布

所有與ohsms有關的文件批準與頒布按《文件控制程序》進行,《ohs管理手冊》由最高管理者批準發布;體系程序文件由管理者代表批準發布;公司ohsms的三級文件由安全處處長批準執行。

10.3.3文件的管理

a)文件要有固定的保管場所,以防文件失控;

b)對文件進行定期評審,必要時予以修訂并由授權人員確認其適應性;

c)凡對體系的有效運行具有關鍵作用的崗位,都應能得到有關文件的現行有效版本;

d)迅速將失效文件從所有發放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;

e)對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。

10.3.4文件的更改

a)文件的更改按照《文件控制程序》進行,嚴禁未經授權和批準任意更改,文件的更改應有記錄;

b)文件更改的審批,要有原審核單位負責人審核,原批準人批準,并要確保所有文件持有人都能同時更改;

c)當文件經多次更改時,要重新換版印發。

10.3.5文件的評審

對ohsms的三個層次文件都要定期組織評審;以確保文件的持續適用,文件的評審由原審批人和安全處組織進行,每年至少一次,特殊情況單獨評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。

10.4相關文件

…/…/…--1999文件控制程序

11運行控制

11.1總則

分類建立并保持控制重大危險的程序或支持性文件,使與重大危險有關的活動得到有效地控制并確保目標、指標的實現。

11.2職責

與運行控制有關的職責,在相應的程序或支持性文件中規定。

11.3控制要求

a)在程序文件中確定與重大危險有關的活動,并對其進行控制;

b)與重大危險有關的崗位,嚴格執行程序和支持性文件;

c)對使用的產品和服務中,含有可標識的危險,要將有關的程序要求通知給供方和承包方;

d)搞好設備的維護保養,及時檢修,保證設備的正常運行。

11.4相關文件

…/…/…-1999ohs控制程序

…/…/…一1999安全用火管理程序

…/…/…一1999對相關方的管理程序

…/…/…一1999ohs項目管理程序

12應急預案與響應

12.1總則

建立并保持ohs潛在的事故或緊急情況的計劃和程序,作出應急預案與響應,預防或減少疾病和傷害。

12.2職責

a)安全處負責組織確定可能發生的危險損失,并金同其他職能部門對危險控制情況進行檢查;

b)各職責單位負責對潛在事故或緊急情況進行控制。

12.3控制要求

a)根據危害確定潛在事故和緊急情況;

b)對潛在事故,由其所在部門制定預防措施;

c)責任單位在潛在事故和緊急情況發生時,要快速做好響應并采取有效措施減少危險損失;

d)具備條件的應定期對應急程序和措施進行試驗;

e)在緊急事故發生后,按本手冊要求建立的《應急預案與響應控制程序》執行。

12.4相關文件

…/…/…-1999應急預案與響應控制程序

13績效測量和監測

13.1總則

建立并保持績效測量和監測控制程序,對可能具有重大危險的活動、產品或服務中的關鍵安全技術數據進行績效測量和監測,對有關法律法規的遵循情況進行評價。

13.2職責

a)安全處負責制定公司的職業安全衛生指標;

b)各單位要建立監測儀器、設備臺帳;

c)安全處及相關單位負責績效測量和監測。

13.3控制要求

a)安全衛生指標的設置,依據法律、法規、標準及公司實際情況確定;

b)對安全衛生指標進行績效測量和監測,并將測量和監測結果匯總到安全處;

c)測量和監測設備的校準、試驗及維護按規定定期檢查、維護;

d)各單位對測量和監測結果定期評價,以驗證與安全衛生法律、法規、標準及目標、指標的符合性;

e)安全處對測量和監測結果定期評價,驗證與公司安全衛生管理方案的符合性。

13.4相關文件

…/…/…--1999測量和監測控制程序

…/…/…--1999測量和監測設備控制程序

14事故、事件、不符合、糾正與預防措施

14.1總則

建立并保持用來報告、調查與處理已經發生和正在發生的事故的程序。程序文件中應明確公司向執法部門報告事故的機制,規定事故調查的程序、處理的原則和方法,以滿足ohsms的運行要求。建立并保持不符合、糾正與預防措施控制程序,對不符合進行調查和處理,采取措施減少由此產生的影響,避免產生新的不符合。

14.2職責

14.2.1事故報告、調查與處理

a)ohs管理者代表負責組織、協調、解決、監督公司的事故報告、調查與處理工作;

b)安全處應按程序文件要求做好事故報告工作,負責組成事故調查組,開展事故調查工作,并負責提出事故處理意見;

c)各單位負責或參與本單位正在發生或已經發生的事故的報告、調查與處理,對公司級和公司以上級別的事故調查處理工作,給予盡可能的幫助和支持。

14.2.2不符合、糾正與預防措施,

a)安全處負責對體系不符合發出通知;

b)各單位負責糾正預防措施的制定和實施。

14.3控制要求

14.3.1事故報告、調查與處理的控制要求

a)安全處規定公司的事故報告、調查與處理程序;

b)重大事故發生后,ohs管理者代表負責事故報告、調查與處理工作;一般事故,亦可由ohs管理者代表指定人員負責事故報告、調查與處理工作;

c)事故發生后,負傷者或事故現場有關人員應立即直接或逐級報告ohs管理者代表;

d)重大事故發生后,在報告的同時應及時搶救負傷人員。值班長、工段長、調度室、安全處、ohs管理者代表、最高管理者接報告后,應立即趕赴現場組織救援,采取措施,防止事故擴大;

e)ohs管理者代表或安全處負責重傷或重大事故調查工作,按《事故報告、調查與處理程序》的要求形成調查報告。

f)任何事故的處理,均應按'三不放過'的原則進行,安全處應建立事故檔案。

14.3.2不符合、糾正與預防措施的控制要求

a)安全處對審核和其它評審工作中產生的不符合分析確定產生不符合的主要原因,并出具'不符合、糾正與預防措施報告單'

b)相關責任單位對出現的不符合,要采取措施減少其影響;

c)調查分析潛在和可能產生不符合的原因,制定實施預防措施,防止發生不符合;

d)安全處對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證;

e)糾正和預防措施涉及到的文件更改,執行本手冊4.10.3的要求。

4.14.4相關文件

…/-/…--1999事故報告、調查與處理程序

…/-/…--1999不符合、糾正與預防措施控制程序

15記錄和記錄管理

15.1總則

建立并保持職業安全健康記錄控制程序,用來標識、保存和處置職業安全健康記錄以及審核和評審結果,為ohs管理體系有效運行提供證據。

15.2職責

a)安全處負責制定ohs管理體系各項記錄的管理方法并負責統一管理;

b)各單位按規定保存相應記錄。

15.3控制要求

a)0hs記錄應明確標識,具備對相關活動、產品或服務的可追溯性;

b)ohs記錄應妥善保存和管理,使之便于查閱;

c)各單位負責0hs記錄的收集、裝訂、歸檔和標識;

d)ohs記錄由各有關單位按規定進行保存。

15.4相關文件

…/…/…-1999ohs記錄控制程序

16審核

16.1總則

制定并保持定期開展ohsms審核的程序,驗證ohsms所開展的活動及其結果是否符合計劃的安排和要求;為ohsms的不斷改進和完善提供依據,確保體系的有效運行。

16.2職責

a)ohs管理者代表組織ohsms審核;

b)安全處具體負責籌劃、實施ohsms審核。

16.3控制要求

a)安全處制定年度審核計劃,報ohs管理者代表審批;

b)由ohs管理者代表聘任審核組長,由審核組長組成審核組;

c)由審核組長編制審核計劃,并組織編制審核檢查表;

d)安全處下發審核通知,通知受審單位;

e)審核組長按審核計劃組織實施;

f)根據實際審核發現確定的不符合項,下發不符合報告單,組織編寫審核報告,經管理者代表簽發后下發受審核單位;

g)受審核單位針對確定的不符合,制定詳細的糾正與預防措施,并進行整改;

h)安全處負責驗證糾正措施的實施情況及有效性;

i)相關單位要將糾正措施進行記錄,作為下一次體系審核的內容之一。

16.4相關文件

…/…/…--19990hsms審核程序

17管理評審

17.1總則

建立ohs管理評審程序,最高管理者定期對組織的ohsms現狀及適用性進行評審,確保ohsms的持續適用性、充分性和有效性。

17.2職責

a)最高管理者主持評審并簽署評審報告;

b)ohs管理者代表組織管理評審活動;

c)安全處及相關單位負責評審資料的收集整理,并由安全處根據評審結果發出評審報告;

d)相關單位負責與本單位有關評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。

17.3控制要求

a)最高管理者確定管理評審的頻次;

b)對ohsms的審核結果進行評審;

c)對方針的貫徹、目標、指標的實施情況進行評審;

d)對ohs與法律、法規的符合性進行評審;

e)對不斷變化的客觀環境和持續改進的承諾進行評審;

f)對ohsms的有效性進行評審。

17.4相關文件

…/…/…--1999ohs管理評審程序