成都地鐵bt項目重大危險源管理辦法
一、總則
為了規范成都重大危險源管理工作，加強重大危險源動態管理，依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》、《成都軌道交通建設工程重大危險源安全管理辦法》等法律、法規、規章的規定，特制定本辦法。
二、重大危險源管理組織機構
1．督導協調領導小組
組? 長：
常務副組長：
副組長：
薛軍
組? 員：
2．各標段重大危險源管理與實施小組
組長：各標段項目經理
組員：項目總工、各工區長
設計、施工監測單位
組長：項目負責人
組員：項目技術負責人、各專員負責人
三、職責
1、中國中鐵股份有限公司成都地鐵軌道交通工程指揮部（以下簡稱“指揮部”）安質環保部對全線范圍內的重大危險源實施督導管理。負責督促各標段項目經理部進行危險源的辨識、評價及控制和預防。
2、成都地鐵bt項目各標段項目經理部、設計、施工監測單位負責本標段范圍內重大危險源實施管理，包括應急處理和對外協調等工作。負責本標段危險源的辨識、評價及控制和預防，并將結果（附表1、2須經各局集團公司批準）報指揮部安質環保部核備。
3、各等級重大危險源的管理責任劃分：
a) 5a級：責任單位是各標段局集團公司；
b) 4a級以下（含4a級）：責任單位是各標段項目經理部；
重大危險源的分類與確定
（一） 危險源辨識、評價與確認
1、危險源辨識的要求
危險源辨識應全面、系統、多角度、不漏項，重點放在能量主體、危險物質及其控制和影響因素上。危險源辨識應考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態和正常、異常、緊急三種狀態。
2、危險源辨識的方法
⑴ 詢問與交流
⑵ 利用專家經驗分析現場觀察
⑶ 查閱有關記錄
⑷ 獲取外部信息
⑸ 工作任務分析
⑹ 安全檢查表
⑺ 作業條件的危險性評價法
3、危險源辨識
3.1 評價流程
分析調查危險、危害因素→評定危險、危害影響的程度和規模→依據危害因素風險級別確定中、高度風險危害因素。
3.2風險評價
⑴ 專家直接判斷法
利用專家經驗，討論評價確定危險源的風險級別。
⑵ 作業條件危險性評價法
對經驗分析法無法判定的其他危險源，主要采用本方法進行風險評價，本方法是以與系統危險性有關的三個因素指標來評價系統人員傷亡危險的大小，其計算公式如下：d =l×e×c
式中：d—— 風險性分值；
l—— 發生事故的可能性大小；
e—— 人體暴露于風險環境中的頻繁程度；
c—— 一旦發生事故會產生的損失后果。
① l—發生事故的可能性大小
事故或風險事件的可能性大小，當用概率來表示時，絕對不可能的事件發生的概率為0，而必然發生的事件的概率為1，但在作系統安全考慮時，絕對不發生的是不可能的，所以人為地將“發生事故可能性極小”的分數定位0.1，而必然要發生的事件的分數定為10，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1所示。
表1? 事故發生的可能性(l)
| 分數值 | 事故發生的可能性 |
| 10 | 完全可以預料 |
| 6 | 相當可能 |
| 3 | 可能，但不經常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，可以設想 |
| 0.2 | 極不可能 |
| 0.1 | 實際不可能 |
② e—人體暴露于風險環境中的頻繁程度
人員或設備出現在風險環境中的時間越多，則風險性越大。規定連續暴露在此風險環境的情況定為10，而非常罕見地出現在風險環境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種去規定若干個中間值，如表2所示。
表2 ?暴露于風險環境的頻繁程度(e)
| 分數值 | 頻繁程度 |
| 10 | 連續暴露 |
| 6 | 每天工作時間內暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年幾次暴露 |
| 0.5 | 非常罕見地暴露 |
③ c—發生事故可能造成的后果
事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重后果。由于范圍很大，所以規定分數值為1～100，輕傷規定分數為1，把造成10人以上死亡的可能性分數值規定為100，其他情況的數值均在1～100之間，如表3所示。
表3? 發生事故產生的后果(c)
| 分數值 | 發生事故產生的后果 |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 2～9人死亡 |
| 15 | 非常嚴重，1人死亡 |
| 7 | 重大，傷殘 |
| 3 | 嚴重，重傷 |
| 1 | 輕傷（引人注目，需要救護） |
④ d—風險性分值
根據公式計算作業的風險程度。但關鍵是如何確定各分值和總分的評價。根據經驗，可參照表4方法進行風險等級的劃分，但應注意風險等級的劃分是憑經驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應用時需要根據實際情況予以修正。
表4? 風險等級劃分（d）
| d值 | 危險程度 | 風險等級 |
| ＞320 | 極其危險，不能繼續作業 | 5a |
| 160～320 | 高度危險，需立即整改 | 4a |
| 70～160 | 顯著危險，需要整改 | 3a |
| 20～70 | 一般危險，需要注意 | 2a |
| ＜20 | 稍有危險，可以接受 | 1a |
⑶ 確定重大危險源
根據作業條件危險評價的結果，d值大于160以上的確定為重大危險源。并且，對下列10種危險源存在的情況，可直接定為重大危險源，而不必進行定量計算：
① 跨江河湖海的工程；
② 鄰近或穿越既有軌道線路（含鐵路）的工程；
③ 鄰近或穿越既有建（構）筑物、道路、重要市政管線的工程；
④鄰近或穿越有重要保護性的建（構）筑物或水利設施等的工程；
⑤ 重大明挖或暗挖工程；
⑥ 需特殊設計或采用新工藝、新設備或新材料的工程；
⑦ 不符合法律法規及其他標準要求的；
⑧ 相關方有合理抱怨及要求的；
⑨ 曾經發生過事故，至今未采取有效防范、控制措施的；
⑩ 直接觀察到可能導致事故的風險，且無可靠有效控制措施的；
4、危險源更新
4.1當遇到下述情況時，應及時更新：
⑴ 經營范圍發生變化；
⑵ 法律、法規、標準及其它相關要求發生變化；
⑶ 出現事故、事件、不符合事實的評價結果；
⑷ 設備、設施發生較大變化；
⑸ 施工工藝發生變化；
⑹ 相關方抱怨和合理要求；
⑺ 其他情況需要時。
4.2危險源更新后，各標段項目經理部及時組織進行重新辨識、評價和確認，并匯總傳達到相關的單位和崗位。
（二）重大危險源專項施工方案的編制和審批。
各標段項目經理部對各自管段的重大危險源進行識別，并編制詳細的專項施工方案。專項施工方案內容涵蓋實現目標所必須的職能、方法、時間表和資源。必須明確重大危險源所需材料、機具數量和規格，人員、水電的準備，信息聯絡等。
專項施工方案應在臨近重大危險源項目施工前一個月，由各標段項目經理部組織編制、本標段項目總工審查→報上級單位（局）技術部門的專業技術人員及監理單位專業監理工程師審核→審核合格，由上級單位（局）法定技術負責人簽字并加蓋單位公章、監理單位總監理工程師簽字并加蓋職業資格章后，方可實施。應當組織專家組進行論證的安全專項施工方案按相關規定執行。審批后的專項施工方案報指揮部安質環保部核備。
（三）動態上報程序
1、重大危險源管理報表上報流程圖
重大危險源管理報表上報流程圖
| 各標段項目部填寫 《危險源識別、評價表》 《重大危險源清單》 | 各標段項目部填寫 《重大危險源動態管理表》 |
| 報各項目部的局集團公司審批 | 報監理單位審批
2、報表的上報要求 ⑴ 危險源清單的上報 為保證持續、有效地實施危險源辯識、識別、評價及風險控制。各施工標段要將危險源辯識、識別、評價及控制的結果形成文件，填寫《危險源識別、評價表》（見附表1）和《重大危險源清單》（見附表2），報各自局集團公司批準后再報指揮部安質環保部，并采取適當措施進行控制和預防。 ⑵ 動態管理報表的上報 為了加強對重大危險源的適時監控，施工單位應統計和全面整理重大危險源的基本情況，積極作好各方面的準備工作，并按規定的期限進行信息反饋。此項工作的載體為動態管理報表（見附表3）。此報表由各標段項目部負責填寫，由總監理工程師審批。 5a級重大危險源實施前7天，施工單位應做好預案啟動的準備工作，將動態管理報表上報駐地監理和指揮部駐地代表（各一份原件），同時上報指揮部備案（兩份原件）。 4a級風險點實施前5天，施工單位應做好預案啟動的準備工作，將動態管理報表上報駐地監理和指揮部駐地代表（各一份原件），同時上報指揮部備案（兩份原件）。 （四） 建立重大危險源動態管理的培訓和交底機制 根據已識別的重大危險源和專項施工方案，施工單位必須由總工程師負責組織本單位工班長及以上管理人員進行風險管理程序和專項方案的教育培訓和技術交底，工班長組織對施工人員的應知應會培訓，要求培訓有記錄、書面交底明確。 針對重大危險源的技術交底，內容需包括： （1）即將通過的重大危險源的級別； （2）主要的施工技術參數； （3）重大危險源的主要特點（包括使用狀況、結構形式、重要性等）； （4）施工工藝； （5）安全操作規程和注意事項等。 （五） 控制要求 1、在確定風險控制方案時，應考慮到：對于不可容許風險（重大危險源），需采取相應的風險控制措施以降低風險，使其達到可容許程度；對于可容許風險，需保持相應的控制措施并進行監視，防止風險變大超出可容許范圍；若找不到降低某不可接受風險的控制措施，則應停止對應的施工生產活動。 2、重大危險源，應通過對生產經營過程的運行控制；編制應急預案和加強人員技能、知識培訓；制定控制目標、指標；編制管理方案進行控制。 3、一般危險源，應通過運行控制，各項安全管理制度、安全操作規程等規章制度進行控制。 4、針對重大危險源的內容，要提前15天作好相關產權單位和交通、市政部門的聯系和協調，征得對方的支持和理解，充分搞好必須的準備和配合工作。 5、建立過程監控和信息反饋 ⑴ 建立重大危險源實施過程監控預警機制 重大危險源的施工過程中，要針對工程特點及時調整方案措施，按照標準制定相應的預警值和警戒值，通過監控量測數據嚴格指導施工。達到警戒值時監控量測單位、施工單位必須按程序逐級上報，并立即準備應急預案的啟動。 ⑵ 嚴格執行控制方案 在重大危險源（如地下穿越橋樁、管線、建筑基礎、掌子面滲水、局部坍塌嚴重等）實施過程中，嚴格執行既定的專項方案和措施。 ⑶ 確保應急預案切實可行 應急預案應在臨近重大危險源項目施工前一個月，由各標段項目經理部組織編制、并進行演練。應急預案應具有可實施性，人、機、料及社會相關搶險方聯系暢通無阻，確保能及時到位，保證預案啟動后的可操作和有效性。 五、建立重大危險源動態管理檔案 重大危險源動態管理檔案主要包括以下內容： 1、重大危險源預防控制方案和應急預案的編制情況：包括不同施工階段重大危險源識別、專項方案、應急預案，執行程序，組織機構，物資設備情況，相關方聯系方式等。 2、重大危險源方案的審批記錄。 3、實施前的準備情況記錄。（查施工單位資料） 4、重大危險源實施過程記錄表。 5、所有重大危險源規避結束后的經驗教訓總結，主要包括：重大危險源周圍環境情況、主要施工方法（詳細總結所采用的主要技術參數、主要材料）、規避所用時間、監控量測數據及有關數據統計等。 六、管理活動的節點行為管理 各管理活動節點統計表
八、處罰 指揮部將對各標段項目部的重大危險源的管理工作進行監督檢查，將檢查結果納入“季度安全質量文明施工評比”，并視具體情況按“安全質量管理辦法”進行全線通報或處罰。 九、附則 （1）此辦法自發布之日起實施。 （2）此辦法由指揮部安質環保部負責解釋。 （3）附表1《危險源識別、評價表》 |
