第1篇 環境安全目標指標管理方案控制程序
1 目的
建立實施并有效管理環境/安全目標、指標及管理方案，以實現環境/安全管理體系的持續改進。
2 范圍
適用于本公司環境/安全目標、指標及管理方案的制訂、更改與實施。
3 參考文件
【環境/安全監測和測量控制程序】
4 定義
4.1 環境/安全目標：組織依據其環境/安全方針規定自己所要實現的總體環境/安全目的，如可行應予以量化。
4.2 環境/安全指標：直接來自環境/安全目標，或為實現環境/安全目標所需規定并滿足的具體
的環境/安全行為要求，它們可適于組織或其局部，如可行應予以量化。
5 職責
5.1 iso組負責組織各部門討論、評估及制定環境/安全目標、指標及管理方案，并監督和向管
理者代表報告環境目標、指標及管理方案的實施情況。
5.2 各部門經理負責目標、指標及管理方案的審核。
5.3 管理者代表負責目標、指標及管理方案批準。
5.4 各部門負責落實本部門的環境/安全目標、指標及管理方案。
6 程序
6.1 目標與指標的制訂更改：
6.1.1 iso組根據環境/安全方針、重要環境/安全因素及其它外界因素變更情況，于每年草擬『環境/安全目標與指標、管理方案表』，由部門經理審核、管理者代表批準后生效。目標與指標制訂應考慮以下幾個方面：
a 環境/安全方針的內容；
b 有關法律、法規及其它要求；
c 考慮技術、經濟及運作上的可行性；
d 相關方的信息及要求；
e 能源、資源的消耗和再利用；
f 評價出的重要環境/安全因素；
g 目標明確，并盡可能分解，指標應具體、可量化。
6.1.2 當重要環境/安全因素、法律法規及其它要求、管理方案的進度狀況以及相關外界因
素發生變化時，目標與指標應重新評審和修訂．目標和指標由iso組組織各部門負責人修改，管理者批準后生效。
6.2 管理方案的制訂及更改：
6.2.1 管理方案根據目標與指標進行制定，由iso組組織各部門負責人于每年年初草擬，由部門經理審核、管理者代表批準后生效。
管理方案應考慮影響重大的環境/安全活動（如設計、生產、材料、使用及處置等）及資源的充分利用．管理方案主要包括以下內容：
a 方法措施、技術手段；
b 執行部門與負責人；
c 經費預算；
d 起動日期與完成期限。
6.2.2 當因目標指標變化、涉及到新產品開發、服務情況、具體措施有重大更改時，由iso組組織相關部門負責人更改管理方案，經部門經理審核、管理者代表批準后，執行更改后的管理方案。
6.3 目標、指標和管理方案的傳達和實施：
6.3.1 已審核批準的目標、指標、管理方案由文控中心進行受控分發。6.3.2 各部門根據管理方案所規定的職責，組織實施與本部門有關的內容，并將實行過程中 出現的問題及時向技術課報告．由技術課負責協調實施過程中的問題．
6.3.3 各部門在實施管理方案時，若需其它部門配合，可以直接與相關部門負責人協商處理， 必要時，可向管理者代表報告。
6.4 目標、指標和管理方案的監控：
6.4.1 各部門對目標、指標及管理方案進行日常監控，且每月一次對實施情況、進度、符合性進行檢查，并記錄。發現問題要及時向iso組報告。
6.4.2 iso組對各部門的目標、指標和管理方案的運行狀況進行監控，并根據實際情況進行協調，以確保能達到目標和指標的要求。
6.4.3 iso組需每半年對目標、指標、方案的完成情況進行一次全面檢查，并記錄在『環
境/安全目標、指標、管理方案表』上。
6.5 目標指標、管理方案的評審：
每年的管理評審要對目標、指標及管理方案的實施情況進行全面評審。
6.6 記錄
『環境/安全目標、指標、管理方案表』由文控中心保存1年。
7. 附錄：
無
第2篇 環境安全目標指標管理方案
環境保護管理方案
no: 01頁碼1/1
環境保護目標:對噪音源進行控制
環境保護指標:場界噪聲白天 65db,夜晚55db
項目控制的環境因素種類:噪聲
項目主管部門
生產部
項目負責人
項目相關部門
綜合部
項目財務預算
項目起始日期:
下生產任務單
項目完成日期
產品完成
管理方案:
1、生產部在接到每個生產任務單之前,組織本部門的所有員工進行一次環保知識的教育,包括:噪聲的危害及預防的辦法。
2、生產現場可能造成噪聲及治理措施如下:
產生噪聲部位
治理措施
生產中挖掘機、裝載機、運輸汽車剪板機、沖床、折彎機、點焊機
車間主任對生產的有關人員進行環保教育:對設備做好清潔、潤滑、維護工作,減少因設備故障產生的噪聲;必要時,對產生噪聲的部位進行隔離或圍擋;附近單位對噪聲有反映時,應避開上班的休息時間,進行生產。
3、質量技術部定期請環保部門對生產現場進行噪聲檢測,若噪聲超過本企業的控制標準,立即制定相應的整改措施;質量技術部負責對生產部的執行情況檢查、監督、指導。
編制
審核
批準
年月日
環境保護管理方案
no:02頁碼1/1
環境保護目標:產生的固體廢物進行分類收集、統一處理,減少環境的影響。
環境保護指標:危險廢棄物統一收集、統一處理率100%;可回收廢棄物統一收集處理100%;一般廢棄物集中存放,運到指定地點率100%。
項目控制的環境因素種類:固體廢棄物
項目主管部門
生產部
項目負責人
項目相關部門
技術質量部
項目財務預算
項目起始日期:
年初
項目完成日期
年末
管理方案:
1、生產部在每年年初組織所有員工進行一次環保知識的教育,包括:固體廢棄物對環境的危害及預防的辦法。
2、公司固體廢棄物分類處理如下:
序號
產生固體廢棄物部位
治理措施
1
辦公室作廢紙張
可回收的集中賣給回收站;不可回收的倒入小區垃圾站
2
打印機的磁鼓、復印機的墨盒
由供應商統一處理
3
廢舊鋼鐵、木材、包裝材料、塑料袋、電線電纜、電器等
集中賣給回收站
4
電池
制作電池回收箱,集中統一處理
5
生活垃圾
倒入小區垃圾站
6
7
3、質量技術部負責對固體廢棄物處理的審核批準和驗證;并對生產部的執行情況檢查、監督、指導。
編制
審核
批準
年月日
環境保護管理方案
no:03頁碼1/1
ehs一體化方針:顧客至上、優質高效、全員環保、污染預防、節能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續改進(公司目標)
項目控制的環境因素種類:能源消耗
項目主管部門
項目負責人
項目相關部門
項目財務預算
項目起始日期:
年初
項目完成日期
年末
管理方案:
1、質量技術部在每年年初組織所有員工進行一次環保知識的教育,包括:能源消耗控制措施。
2、公司能源消耗控制措施如下:
序號
產生能源消耗的部位
控制措施
1
辦公室使用的電燈、辦公設備、風扇、紙張等
及時關閉耗能的辦公設備、風扇等;照明燈的使用,做到人走等滅;紙張盡可能雙面使用。
2
生產耗能設備
耗能設備減少空載運行;及時修理有故障的設備,防止加大設備的載荷,增加耗能;及時關閉無生產任務的耗能的設備;生產現場嚴禁私自使用電爐、電熱器等用電器具;及時關閉不必要的照明燈。
3
水、電能的控制
凡是耗用水電能源的部位,要安裝能提供核算依據(或提供其他核算的的辦法)的水表、電表;每月抄表,進行耗能對比;發現耗能異常,及時分析原因,采取對策。
4
汽車燃油
運輸汽車燃油,要節約使用,避免泄漏和做無用工。
3、質量技術部負責對能源消耗的統計;并對公司各部位耗能的執行情況檢查、監督、指導。
編制
審核
批準
年月日
環境保護管理方案
no:04頁碼1/1
ehs一體化方針:顧客至上、優質高效、全員環保、污染預防、節能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續改進
項目控制的環境因素種類:火災、爆炸
項目主管部門
項目負責人
項目相關部門
項目財務預算
項目起始日期:
年初
項目完成日期
年末
管理方案:
1、質量技術部每年年初,組織公司所有員工進行一次環保知識的教育,其中包括進行防火、防暴、消防知識的教育,必要時進行“發生火災、爆炸事故的應急預案”的演練。
2、生產現場臨時用電,必須符合“生產現場臨時用電安全技術規范jgj46-88”的要求;生產現場嚴禁私自使用電爐、電熱器等用電器具;對所有的用電設備要經常檢查,發現問題及時糾正。
3、從事電氣焊操作的員工必須經過專門的培訓,并持證上崗;電氣焊操作現場必須配備滅火器,易燃易爆的物品必須遠離操作現場,氧氣瓶與乙炔瓶的距離不得小于5米,與明火的距離不得小于10米;電焊機必須設有專用的接地線。
4、質量技術部負責對消防設施、火災、爆炸的隱患進行檢查、監督,若發現隱患,限期整改。
5、緊急情況執行“發生火災、爆炸事故的應急預案”。
編制
審核
批準
年月日
環境保護管理方案
no:05頁碼1/1
ehs一體化方針:顧客至上、優質高效、全員環保、污染預防、節能降耗、保障健康安全、減少風險、遵紀守法、持續改進
項目控制的環境因素種類:汽車尾氣
項目主管部門
項目負責人
項目相關部門
項目財務預算
項目起始日期:
年初
項目完成日期
年末
管理方案:
1、質量技術部每年年初,組織公司所有員工進行一次環保知識的教育,其中包括進行汽車尾氣達標排放知識的教育。
2、使用環保清潔燃料或加入汽油添加劑,按規定進行保養(定期更換機油,更換空氣濾清器、汽油濾清器、機油濾清器。
3、定期對本公司的機動車進行排放尾氣檢驗,不合格不準許上路。
4、企管處負責辦公車輛尾氣排放的定期檢測的檢查,生產部負責運輸車輛尾氣排放的定期檢測的檢查。
編制
審核
批準
年月日
職業健康安全管理方案
no:01頁碼:1/1
職業健康安全目標:全年重傷死亡事故指標為0, 輕傷負傷率小于8‰
項目控制的危險源種類:觸電
項目主管部門
項目負責人
項目相關部門
項目財務預算
項目起始日期
年月日
項目完成日期
管理方案:
1、每年由質量技術部組織生產部的生產人員進行安全用電常識和本公司安全用電制度的培訓,提高自我保護意識。
2、購置合格的漏電保安器,其額定漏電動作電流不大于30ma,額定漏電動作時間應小于0.1s,并安裝在用電設備接線的初級。
3、電氣設備開關相應一機一閘,開關箱與其控制的設備水平距離不宜超過三米,移動式箱體底要裝設在堅固的支架上,工作零線要通過接線端子板連接,并與保護零線分開。各種箱體的金屬外殼、底座必須作保護接零。
4、所有電氣設備,必須做好接地(即設備金屬外殼與地極之間做可靠的電氣連接)、接零(即設備金屬外殼與系統零線或專用零線之間做可靠的電氣連接)保護。
5、電氣設備的維修工作,必須由取得上崗證的專業電工來完成,并在工作前穿戴好勞保用品,嚴格按電氣操作規程來工作。
6、室內導線必須采用絕緣線,采用瓷瓶敷設,距地面的高度不小于2.5m。嚴禁將插座與搬把開關靠近裝設。
7、所有用電力拖動的設備的操作人員,必須經過崗位培訓,取得上崗資格,不得違規操作。嚴禁設備帶病運轉,停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱。
8、使用手持電動工具,要穿絕緣鞋、戴絕緣手套,并配置漏電保安器。
10、用電部位要有警示標志。
11、電焊作業不要在潮濕的場所進行。
12、經常檢查電焊機和其他設備的電源線,發現外皮損壞,立即更換。
13、手持的照明燈,應使用36v以下的安全電壓。
14、質量技術部要定期或不定期地對漏電保安其及其他安全用電情況進行檢查,檢查出的隱患及時糾正。
編制
審核
批準
年月日
職業健康安全管理方案
no:02頁碼:1/1
職業健康安全目標:全年重傷死亡事故指標為0, 輕傷負傷率小于8‰
項目控制的危險源種類:機械傷害
項目主管部門
機加車間
項目負責人
項目相關部門
項目財務預算
項目起始日期
年月日
項目完成日期
管理方案:
1、制定執行設備管理制度;對從事設備維修、操作的員工進行培訓,經培訓合格后方可上崗。特種設備的操作工必須有上級主管部門下發的操作證,方可獨立操作。
2、新設備或或維修后的設備進入生產場地前,必須進行驗證,合格后方可投入使用。塔吊必須經技術監督部門認定,核發使用許可證后,方可投入使用。
3、所有設備嚴禁帶病運轉或超負荷運轉,發現問題及時停車檢修。待故障排除后方可投入運行。
4、所有設備操作人員必須遵守操作規程,不得違規操作;使用中的各種設備,都要定時進行檢查、清潔、潤滑,及時排除故障。
5、所有設備都要定期進行檢修,及時更換磨損的部件(必須使合格的部件),如斷絲超標的鋼絲繩、失靈的漏電保安器和老化破損的電纜等;并做好維修記錄。
6、設備在進行檢修前,必須采取斷能措施(必要時要斷能上鎖),在檢修中要遵守必要的檢修程序,檢修完畢,無關人員站開后,再接通能源試運行。
7、所有的設備維修人員,必須具備必要的安全用電知識,并具有維修技能,才能從事設備維修工作。
8、所有設備的安全防護必須到位,如轉動部位必須要有防護罩、超高限位部位的傳感器必須靈敏可靠、運輸車輛的制動器必須安全可靠等。
9、質量技術部和采購部對設備的使用、維修及安全運行負有指導、檢查的責任。
編制
審核
批準
年月日
職業健康安全管理方案
no:03
職業健康安全目標:避免發生重大火災事故,財產損失<500元。
項目控制的危險源種類:火災、爆炸
項目主管部門
項目負責人
項目相關部門
項目財務預算
項目起始日期
年初
項目完成日期
年終
管理方案:
1、質量技術部負責對有關員工進行防火、防暴、消防知識的教育,必要試進行“發生火災事故的應急預案”的演練;對公司的防火、防爆工作負有檢查、指導的責任。
2、從事電氣焊操作的員工必須經過專門的培訓,并持證上崗;電氣焊操作現場必須配備滅火器,易燃易爆的物品必須遠離操作現場,氧氣瓶與乙炔瓶的距離不得小于5米,與明火的距離不得小于10米;電焊機必須設有專用的接地線。
3、生產現場臨時用電,必須符合“生產現場臨時用電安全技術規范jgj46-88”的要求;生產現場嚴禁私自使用電爐、電熱器等用電器具;對所有的用電設備要經常檢查,發現問題及時糾正。
4、庫房物品要分類儲存,主要的通道寬度不得小于2米,并具有相應的防火設施。保管員要熟悉物品的性質及滅火方法;庫房內的照明燈不得超過60w;庫房內嚴禁吸煙和使用明火。
編制
審核
批準
年月日
職業健康安全管理方案
no:04
職業健康安全目標:職業病發病率為零,無人員傷害。
項目控制的危險源種類:粉塵、噪聲、電焊弧光
項目主管部門
項目負責人
項目相關部門
項目財務預算
項目起始日期
年月日
項目完成日期
年月日
管理方案:
1、質量技術部負責對有關員工進行職業病預防和粉塵危害、噪聲危害以及電焊弧光危害知識的教育,對公司的職業病預防工作負有檢查、指導的責任。
2、公司采購部負責推廣使用環保型的涂料、油漆等先進的材料;同時負責推廣使用自動、半自動、操作人員可以隔離操作的設備;用以從根本上解決粉塵對操作人員的危害。
3、對從事沖床、板材切割、噴涂、油漆、涂料操作的人員配備必要的防護用品,并要求他們在進行相關操作時,一定要穿戴好勞保用品(包括防塵口罩)。
4、對從事粉塵作業的人員,工作一段時間后,調換他們的工作內容,以保護他們的健康。
5、建立員工檔案,對在我公司工作時間較長的員工,必要時進行體格檢查,他們的健康狀況記錄到員工檔案中;如發現確因工作原因患有粉塵職業病,應及時向所在地的衛生行政部門和勞動保障部門報告,并支付病人的診療、康復費用及相關費用。
6、對于機械設備產生的噪聲采取降噪措施,給員工發放護耳器和耳塞。
7、電焊工操作時,要帶好防護面罩。
編制
審核
批準
年月日
