某物業公司采購物資管理規定
物業公司采購物資管理規定
1、各部門每周六上午把下周采購預算和工作快報一起上交總經理批準
2、按批準預算,由使用部門填寫申購單,部門經理簽字后,送采購部進行詢價,原則上以貨比三家及以最佳質量、最合理價格取舍,在可能范圍內附上報價單及說明書,然后送財務經理審核及總經理審批,以此作為采購依據,經財務經理和總經理批準后,購買入庫;
3、未經批準的采購申請單一律不準采購,禁止先買后批;
4、如有預算之外的緊急采購或臨時采購,需報總經理批準,如無總經理批準,采購部一概不予受理;
5、為提高采購工作效率和部門協調,各部門物資需求一般需提前3天報單;
6、每周一和每周三為采購申報日,各部門在此兩天將申購單交采購部;
7、為便于采購工作流轉,每周二及周四10:00-11:0014:00-15:00擬定為請示財務經理和總經理審批申購單時間;
8、實行部門成本核算控制制度,即各部門購買、領用物資費用(單項、小額款)由各部門自行控制,如當月成本超出預算或規定標準將由責任人承擔賠償責任;
9、各部門申購單上需注明物資規格、數量、尺寸、用途、材質及特殊要求等,以方便采購,如發生采購失誤(重復購買、采購過剩、多余購買等),將由相應責任人賠償。
簽署人:**物業管理有限公司
