某科技公司工程人員差旅費報銷管理規定
科技公司工程人員差旅費報銷管理規定
為保證出差人員的工作和生活需要,加強費用管理,控制支出,避免浪費,特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的,相關事項均依本規定執行。
二、員工因公出差,均應事先填寫出差申請表,按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況,經項目總監審核批準后方可出差(否則差旅費不予報銷),遇特殊情況亦須事先口頭報告,且返回后應及時補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷手續。超過一個月不辦理報銷手續,又沒有合理理由的,財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。
四、前款未清的,不予再次借款。
五、關于住宿的規定和費用標準:
1)出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所,但長期出差在外的,應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷,超支自負。
2)不具備上述條件的,經批準后可住宿在公司指定的協議賓館,住宿費用按如下標準實報實銷,超支自負。
職務項目總監、項目經理技術總監、工程經理、區域經理現場工程師及其他人員
出差地區一般地區特區一般地區特區一般地區特區
包干標準
(元/天)
3)住宿費憑正式發票報銷,并在發票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期,并出
具費用明細。
六、關于伙食的規定和費用標準:
1)出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2)出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關于交通工具的規定和費用標準:
1)長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車,費用實報實銷。因公務緊急須乘坐飛機的,必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的,其超標部分的差價自行承擔。
2)晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的,可乘坐火車硬臥,符合此條件而乘坐硬座的,按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。
3)在出差期間因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),費用實報實銷。
4)項目總監、項目經理因公可乘坐出租車輛,費用按如下限額實報實銷:
項目總監30元/人/天;項目經理20元/人/天;
5)其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的,費用自負。特殊情況須事先申請,經主管副總及以上級領導批準后,費用可實報實銷。
6)出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的,必須事先提出申請,否則不予報銷:一次或一天租車費在200元(含)以內的,須經項目總監書面簽批方可。超過200元的,經主管副總及以上級領導審批同意后方可。
八、關于通訊費用的管理規定和費用標準:
1)鑒于直放站項目部的工作性質,員工無論是否出差,均按月以如下標準限額實報手機費;超支部分由部門主管領導根據部門預算處理,但公司承擔一般不超過50%。
職位項目總監工程領導小組成員專家組員區域經理現場工程師其他人員
話費標準
(元/月)
九、其他說明及注意事項:
1)本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化員工出差北京的,按特區標準執行);除此之外的地區均為一般地區。
2)員工自出差當天起享受出差待遇,以機票、火車票顯示時間為參考依據:
12:00(含)之前出發的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);
12:00之后出發的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準)。
3)返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據,按如下標準享受餐補和交通補貼:
12:00(含)之前返回的當天差補=50%(日伙食包干標準+日交通包干標準);
12:00之后返回的當天差補=100%(日伙食包干標準+日交通包干標準);
4)因會議出差的,經請示主管副總同意后可由會務組統一安排食宿,但同時出差期間
伙食和交通補貼取消,不得另外報銷住宿費。
5)出差到關聯單位進行工作、學習等,由對方單位出資安排食宿的,住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。
6)乘坐公司車輛出差的,出差期間出租車票不予報銷,其他費用按規定執行。
7)本規定自公布之日起生效。
8)自本規定生效之日起,公司原相關制度中與本規定內容沖突的,以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。
9)本規定由人力資源部負責解釋。
人力資源部
