h礦安全標志管理產品現場評審規范
為了進一步健全和完善煤礦礦用產品安全標志管理制度,規范對生產單位的評審工作,根據《安全標志管理產品現場評審管理細則》,參照iso9000質量保證體系要素,制定本規范。對安標管理產品生產單位的生產技術條件及質量保證體系進行評審,實質上是對生產單位所生產產品的質量能否持續穩定符合國家或行業標準的認證,也是為確認其生產資格提供依據。這就要求生產單位具有高素質的技術及管理人員、先進的生產設備、完善的管理制度,可靠的檢測計量手段等
各種原始記錄綜合體現了生產單位的規章制度落實、人員素質、產品質量等信息,也是產品質量溯源的重要依據,因而評審中至少應查正常生產半年以上的各種原始記錄。評審規范基本按重要程度順序編制,基本包括了iso9000質量保證體系的主要要素。由于安全標志管理產品范圍廣,對其生產技術條件的要求差別大,因此還需針對不同產品制定實施細則。實施細則中必須對以下內容做出規定:①注冊資金、生產規模
②最少的在冊專業技術人員數量
③必備的標準
④生產設備、工藝裝備
⑤出廠檢驗項目、檢驗設備名稱
⑥關鍵工序(質量控制點)及所需生產設備和檢驗器
等。根據煤礦礦用產品的特點,實施否決項評審制。主體資格、出廠檢驗等屬否決項。鼓勵生產單位采用先進的生產設備和檢測計量手段,引導生產單位實施iso9000質量保證體系
若某項為缺項,該項標準分應分配至所關聯(如采購、分承包或協作生產的元、部件對應其進廠檢驗)的項。
規范名稱
主體資格
設計與標準
管理職責與質量體系
圖紙及檔案資料
采購、分承包
生產過程控制
檢驗和測試
庫房管理
質量信息反饋與服務
不合格品控制及糾正預防
培訓與質量審核
安全生產及勞動保護
注冊資金、生產能力
① 法人執照或營業執照的注冊資金達到一定數量
② 其生產能力達到一定規模
生產的合法性
所生產產品在其經營范圍內
生產場所
①具備產品所需要的生產場所,與執照標明的地址一致
②在該場所必須具備產品總裝條件和產品出廠檢驗設備及儀器儀表
技術力量
一定數量具有職稱的技術人員
技術來源及設計控制
①屬自主開發的應有設計控制管理文件,并按文件規定予以實施
②屬技術轉讓的應有轉讓合同
③技術資料必須完整齊全,認為必要時應提供設計計算說明書
產品標準
①企業可以制定企業標準或直接采用現行國標(gb)或行標,但企業標準的性能指標不得低于現行國標或行標
②企業應有所引用的參考標準
③防爆產品或當前沒有行標或國標的企業標準需經審核蓋章
④技術和質檢人員應熟練掌握標準對安全性能的要求
質量體系
①企業應有匯編成冊的質量體系文件
②體系文件符合國家有關法律、法規和強制標準的規定
③體系文件中的各層次文件應相互銜接、協調一致
④體系文件具有可操作性并與現行操作相符
⑤體系文件滿足產品質量持續穩定符合標準的要求
⑥有程序文件或規章制度
⑦建立有質量否決制度
⑧有產品工藝流程圖、質量控制點。
管理職責
①有健全的質量管理機構及體系圖
②有明確的質量方針和目標
③有專職質量負責人和專職質量檢驗員
④質量檢驗人員須經過培訓,獨立行使權力,并以文件形式規定其職責、權限和相互關系
文件、資料管理制度
確保文件和資料的規范化和對它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準、發布、發放、使用、保管、更改和注銷應有記錄。
圖紙的正確性、統一性、完整性
①按圖樣目錄或明細表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應完整
設計參數、使用材料、技術要求正確
②抽查質量控制點的十張圖紙,檔案→生產指導→檢驗→生產車間等部門應一致
③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個部門必須據通知單要求做相應更改
④防爆產品的圖紙必須加蓋審核章
涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。
采購
①有原材料、零部件采購管理文件
②有采購控制清單
③建立了合格供貨方的名單和質量檔案
④采購合同應明確質量要求
⑤零部件屬安全標志管理產品時,供貨方須為安標有效期的生產企業
⑥應有合格證、質檢報告,且滿足技術要求。
分承包(或外協)
①建立有分承包管理文件
②有分承包質量檔案
③有檢驗記錄和質檢報告,且滿足技術要求
④屬質量控制點的零部件分承包時,應有本企業的檢驗記錄,且滿足技術要求。
生產設備
①有設備管理文件
②有設備臺帳
③有設備維修保養記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等
④設備操作規程
⑤設備及器具必須保證零部件加工精度的要求。
工藝裝備及工位器具
①有工藝裝備及工位器具管理文件
②有工藝裝備及工位器具臺帳及明細表
③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗證制度和驗證記錄
④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關鍵零部件成品的不落地。
工藝過程
①工藝文件須滿足圖紙及技術文件的要求
②具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。
檢驗規章制度
①應對原材料、零部件進廠、生產過程和成品出廠三階段,制定并實施檢驗和試驗的管理制度(文件)
②應保證未經檢驗或驗證合格的物品或產品不能投入使用或轉序
③質檢機構和檢驗人員有明確的檢驗授權,并保證其獨立進行檢驗工作
④檢驗、測量和試驗設備操作規程
⑤原材料、外購(協)件抽樣及檢驗規程
⑥工序抽樣及檢驗規程(必須包含質量控制點)
⑦出廠檢驗規程(必須符合標準要求)。
檢驗測試設備
①根據生產和檢驗的需求,配備了檢驗、測試和試驗設備、器具,查臺賬
②對設備器具按國家計量法規和有關標準、規程進行周期檢定和校準,查檢定合格證
③對沒有國家標準和規程的器具,應制定并實施校準規程
④當檢測和試驗器具、設備校準定位失效時,應對其檢測結果的有效性進行追溯評定,查評定記錄
⑤對授權進行計量器具檢定的企業,查其“授權證書”、“檢定標準器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規程”等文件
檢查檢驗
①原材料、外購件進廠檢驗記錄、質量控制點檢驗記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告
②生產單位必須具備按標準要求的項目進行出廠檢驗的設備、器具,且精度、能力等滿足要求并在計量檢定有效期內
屬個別批次檢驗項目且檢驗設備價值超過5萬元的,允許在一定周期內利用當地其它單位的檢驗手段進行批次檢驗,但必須有協議和已進行檢驗的記錄或檢驗報告
③從成品庫抽取一臺合格品進行出廠檢驗,檢驗項目、設備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗記錄或報告進行對比,結果應在誤差范圍內
將檢驗記錄和報告附在評審報告中
④對涉及安全性能的零、部件進行拆檢
對影響主要使用性能的零、部件或原材料進行抽檢。
管理制度
制定并實施了出入庫、貯存管理制度。
原材料及零部件
①擺放整齊,不合格品應有明顯標志
②易燃、易爆及其它危險物品應單獨存放,條件符合要求(如化學品存放的溫、濕度要求等)
③屬安標管理的部件應有安全標志和有效期內的安全標志準用證復印件
④出入庫覆行了規定的手續等。
半成品、成品庫
①半成品、成品庫應分類存放,擺放整齊
②成品應貼有銘牌,銘牌材質須滿足有關標準要求
③成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應齊全
④賬、物相符。
管理制度
應建立并實施了質量信息反饋與服務的管理制度,以證明產品質量符合規定的要求和質量體系運行有效,并確保對產品服務的過程和結果實施有效的控制
記錄
①應有質量信息反饋和售后服務記錄
② 應有產品銷售臺賬。
糾正和預防
①企業應制定并實施糾正和預防措施的有關文件,以保證糾正和預防措施及時有效
②應收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶反饋的質量信息,查明產生不合格的原因并記錄。為消除產生不合格的原因,防止不合格的再發生和潛在不合格的發生,制定糾正和預防措施并對其有效實施進行跟蹤驗證
③完成由于糾正和預防措施而引起的有關文件的更改。有關糾正和預防措施的信息應向企業領導匯報,以利于質量體系改進。
質量審核
①查閱企業有關內部產品質量審核的管理文件②產品質量審核內容包括:標準規定的試驗項目、關鍵工序、用戶質量反饋意見等
③是否根據實際情況安排并按規定程序進行了審核④對審核發現的問題,是否及時制定了糾正措施并對其實施效果進行了跟蹤驗證查驗記錄。
安全生產及勞動保護
① 建立并實施了安全生產和勞動保護制度
②生產車間及設備運行要符合安全生產及勞動保護的要求(如壓力容器使用、有害物質和氣體排放及防護、機械操作女工的安全帽等)
③消防器材按有關規定進行配置,處于良好狀態。
