物業管理：合規性評價控制程序
物業管理手冊:合規性評價控制程序
1、目的
對適用的法律法規及其他要求的遵守情況進行定期評價,以確定公司的環境行為是否符合適用法律法規及其他要求的規定。
2、范圍
適用于本公司對適用的環境法律法規及其他要求遵守情況的定期評價的控制。
3、職責
3.1管理者代表負責適用的法律法規及其他要求的遵守情況的定期評價。
3.2品質部負責對公司環境績效的監測與分析、評價。
3.3各部門負責對本部門的環境績效的監測與分析、評價。
4、程序
4.1評價依據
4.1.1國家的法律、法規與標準;
4.1.2地方的法規與條例;
4.1.3其他要求
a)行業的規范與要求;
b)和顧客的協議;
c)非法規性指南;
d)上級主管部門制定的規章制度與要求;
e)本公司或上級組織對公眾的承諾;
f)本公司的要求;
4.2評價內容
4.2.1污水的排放達標情況。
4.2.2噪聲的排放達標情況。
4.2.3煙塵的排放達標情況。
4.2.4固體廢物的分類、收集、運輸、處置的達標情況。
4.2.5危險廢物的分類、收集、運輸、處置的達標情況。
4.2.6節能降耗的執行情況。
4.2.7滿足相關方環境要求的執行情況及對相關方投訴的處理情況。
4.2.8政府機構、社區、上級組織的要求執行情況。
4.2.9新、改、擴項目環境影響、防火驗收評估/評價情況。
4.2.10新、改、擴項目環境“三同時”驗收情況。
4.2.11潛在不符合或緊急情況應急準備和響應情況。
4.2.12監測設備、設施檢定情況。
4.2.13內審結果。
4.3評價時機與方法
4.3.1每年管理評審前由管理者代表組織公司各部門負責人參加對法律法規及其他要求的遵守情況進行評價,并形成《合規性評價分析報告》。
4.3.2評價時各部門應提供下列文件
4.3.2.1品質部提供
a)環境關鍵特性檢測報告和環境運行控制檢查記錄。
b)目標、指標和管理方案的執行完成情況。
c)環境事故調查、處理情況。
d)新、改、擴項目環境、防火驗收評價情況。
e)政府機構、社區、上級組織、本單位的要求執行情況。
f)潛在不符合或緊急情況應急準備和響應情況。
g)滿足相關方環境要求的執行情況。
4.3.2.2管理部和物業服務中心提供相關方投訴處理情況。
4.3.2.3各部門提供環境運行控制的《服務過程檢驗單》。
4.3.2.4各部門提供的上述文件中應包含分析、評價意見。
4.3.3與會人員按照本程序4.2的內容要求與4.1的規定進行對比評價,必要時通過現場檢查找出差距。
4.3.4管理者代表依據評價的結果提出改進要求。
4.3.5品質部做好會議記錄填寫《會議記錄》,并依據評價的結果編制適用的環境法律、法規及其他要求的《合規性評價分析報告》,其內容應包括:目的、范圍、依據、參加人員、評價概述、評價結論、存在問題、糾正和預防措施要求。
4.3.6當發生環境事故或緊急情況時,管理者代表應適時組織相關部門對遵守法律法規和其他要求執行情況進行評價,并將其作為《事故調查處理報告》中的重要內容。
4.4評價改進措施的跟蹤與驗證
4.4.1品質部依據改進要求填寫《不合格項糾正(預防)措施》,發放到相關責任部門執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。
4.4.2若改進要求需編制管理方案的,由品質部進行編制,報管理者代表審核,經總經理批準,相關責任部門實施,執行《目標、指標和管理方案控制程序》。
4.4.3品質部負責對糾正/預防措施的實施有效性和管理方案的實施情況進行監督檢查并驗證。
4.5若評價的改進要求涉及到文件的更改,按《文件控制程序》的有關規定執行。
4.6本程序產生的記錄按《記錄控制程序》的有關規定執行。
5、相關文件
5.1《不符合、糾正和預防措施控制程序》
5.2《目標、指標和管理方案控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6、相關記錄
6.1《會議記錄》jw/jl-8.2.2-005
6.2《合規性評價分析報告》jw/jl-8.2.6-001
6.3《事故調查處理報告》jw/jl-8.2.6-002
6.4《不合格項糾正(預防)措施》jw/jl-8.5.2-002
6.5《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001
