制造公司供應商管理程序
機械制造公司供應商管理程序
1.0目的
確認分供方具有滿足本公司要求的品質保證能力,保證我公司品質體系能對分供方進行控制。
2.0范圍
適于我公司的分供方的評審和保持。
3.定義/術語
3.1avl:approvedvendorlist的縮寫,即合格分供方清單。它是經評審合格的分供方集合。
5.0責任
5.1采購部負責引導對分供方的工廠調查并按avl進行采購。
5.2品質部負責組織對分供方進行的工廠調查。
負責批準新的合格分供方.
參與對分供方的工廠調查。
組織對分供方的定期評審。
5.4在對分供方有品質體系要求時,內審組應參與對分供方進行的工廠調查。
5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發放avl。
6.0程序
6.1分供方的選擇原則:
6.1.1滿足合同要求,包括品質體系和品質保證能力的要求。
6.1.2滿足數量和交貨期要求。
6.1.3價格合理。
6.1.4服務良好。
6.1.5地理位置接近。
6.1.6對訂購數量或價值通常較大的同一外購件,一般應有兩個以上分供方,進行多渠道供應,以便于競爭、比較和調劑,同時也可避免一旦某一分供方出現意外事故,而影響我公司預定生產進程,導致不必要的經濟損失。
6.2分供方的資格審查:
6.2.1采購部指示潛在分供方填寫“供貨商供貨要求批準表”,填好后由采購部交生產工程和品質主管審核,由品質管理代表批準。
6.2.2如果品質管理代表認為該分供方產品對本公司產品性能和品質影響較大,則需進行工廠調查。品質管理代表將其意見簽署在“供貨商供貨要求批準表”表上。
6.3工廠調查:
6.3.1此項只有在品質管理代表認為需要時才進行。
6.3.2對分供方的工廠調查由品質部組織,采購部引導,品質工程師、生產工程師參加。6.3.3.在對分供方有品質體系要求時,內審組應參與對該分供方的工廠調查。
6.3.4考察應機敏地進行,并著重調查以下事項:
6.3.4.1設備是否滿足生產要求,設備參數是否能夠保持。
6.3.4.2人員素質和品質管理制度、品質管理水平如何
6.3.4.3原材料來源如何是否具有足夠的儲備
6.3.4.4產品檢驗設施、手段是否齊全、有效
6.3.4.5生產能力和產品品質的穩定性。
6.3.4.6公司財政地位、效益狀況。
6.3.4.7公司管理層對品質管理及產品品質的態度和承諾。
6.3.5考查中應考慮已證實的分供方能力和業績的品質審核報告或品質記錄。
6.3.6考查應作出有關記錄。并填寫“供貨商調查表”,向品質部提出建議供參考。
6.3.7品質部主管召集由進行工廠調查的人員和生產工程師、采購部主管參加的會議。經七成以上人員同意后,形成結論,以在“供貨商調查表”表上背書簽名,以表示確認。
6.3.8品質主管批準上述結論。
6.3.9品質工程師將“供貨商調查表”存盤。
6.3.10如果此分供方評審通過,采購部通知供貨商提供物料樣品。
6.3.11如未獲通過,采購部負責將評審結果通知分供方。
6.4樣品評定:
6.4.1采購部要求供貨商提交物料樣品。
6.4.2采購部將分供方提交的物料樣品送工程部評審。
6.4.3生產工程師評審樣品物料并作“物料評審報告,發qc部、工程部和生產部。qc部作出是否滿足品質要求的反饋;工程部作出是否滿足工藝要求的反饋;生產部作是否滿足生產實際的反饋。
6.4.4會簽后,反饋采購部進行采購.
6.5更新avl
6.5.1在工廠調查合格且樣品物料評審通過后,由工程部主管批準此供貨商為我公司分供方,生產工程師將該供貨商加入合格分供方清單avl中。
6.5.2dcc負責更新avl,向各有關部門提供其最新情況,并按《文件和數據管理程序》進行控制。
6.6合格分供方的保持:
貨倉按月度記錄分供方送貨不及時情況,作成貨倉月度收貨報告,于次月第一周交采購部。
6.6.1iqc按月度記錄分供方產品品質不良狀況,作成月度進貨檢查報告,于次月第一周交采購部。
6.6.2對表現不良的分供方,由采購部發出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其達到要求的平均批接收率水平。對在2個月內無糾正效果的分供方,建議工程部將其從avl中除去。
6.6.3對合格分供方的定期監督:
生產工程師應定期(一般每12個月至少評審一次)組織采購部、pcmc(貨倉)、品質部,對已列于avl上的合格分供方在該評審期內的表現進行評審,并作出和保存該評審記錄。按審批權限,對不能達到我公司要求和表現不良的分供方在avl上剔除。
