地產項目工程簽證管理流程
地產開發項目工程簽證管理流程
一、適用范圍
本流程適用于地產開發項目施工現場所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對施工管理中發生的合同外零星事件的確認。例如:地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、發包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。
包括正常簽證和特急簽證,特急簽證是指必須立即執行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。
一般情況工程簽證由以下幾種原因引起:
(1)由于施工條件變化、地下狀況(土質、地下水、構筑物及管線等)變化;合同補充及合同規定需實測工程量的工作項目;紅線外施工道路的修補(紅線內的施工道路修補宜在合同中包干)等;
(2)配合策劃和銷售要求或趕工措施導致的工程量增減;
(3)由甲方提出,或因工程管理失誤引起的工程量增減;
(4)政府要求以及其它原因;
二、工程簽證辦理的原則
1)一單一算原則:一個工程簽證申請單應編制一份預算,且對應一個工程合同。
2)完工確認原則:當簽證工程完工后,項目部工程師和監理單位工程師必須在完工后5個工作日內簽字確認,如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認。
3)正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”,簽證審批流程必須在5個工作日內完成。
4)特急簽證辦理原則是“施工前口頭請示主管領導認可”,但必須在開工后5個工作日內辦妥全部手續。
三、工程簽證的提出
1)根據引起工程簽證的主體不同,可以將工程簽證分為兩種情況:
1、由甲方相關指令(如工作聯系單等)引起的工程簽證。
2、除此之外施工單位根據現場施工條件主動提出的工程簽證。
2)當甲方確定發出相關指令會導致工程簽證發生時,首先判斷可能要發生的工程簽證的性質是屬于正常簽證,還是屬于特急簽證。
1、如果屬于正常簽證,則按照“先審批,后施工”的原則執行,要求簽證的審批在5個工作日內完成;
2、如果屬于特急簽證,為確保不因執行時間延緩導致更大損失,項目管理中心/項目部、預算部、監理公司溝通同意,由項目部提出合理的簽證方案后,電話請示項目總監/主管副總同意,預算估值超過5萬元以上還需電話請示總經理,得到電話指令后,即可實施。但必須保留準確的簽證文件,且項目管理中心/項目部應在簽證實施后5個工作日內,補齊所有手續。
3)施工單位接到甲方指令后,根據甲方相關指令要求,提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。對于特急簽證,需立即執行相關指令進行施工,同時提出辦理工程簽證的需求,填寫《工程簽證申請單》報監理單位審核。
4)除甲方指令引起簽證發生之外,施工單位在日常施工過程中,也可以根據施工需要,提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請單》,報監理單位審核。
5)施工單位填寫《工程簽證申請單》時,要求寫清簽證原因、簽證內容、附上初步預算或工程量清單,在需要的情況下繪制草圖,具體填寫要求如下:
①在內容描述上要有所發生的工作時間、部位、工作依據、工程量或人工工日數量,其中工程量計量過程應詳盡,計時工的簽證一定要有內容,以便進行核算;
②機械臺班的簽證,項目部只簽臺班,由項目部通知預算部到現場參加約談,共同確定臺班費用,并簽署約談記錄,由預算部、項目部、監理公司、施工單位共同簽字后生效。
③安裝材料設備需注明廠家、型號、規格、品牌;
④要符合結算的要求。如屬實測實量的,需先確定單價,預估工程量;如原合同中有單價約定的,按原單價計算;如無合同或無單價約定的,則需事先確定,包括材料設備的限牌限價;如果是由設計變更引起的工程簽證,且在設計變更審批過程中已經對簽證費用進行過計算確定的,施工單位不需重新計算。
四、工程簽證的審核及審批
1)監理單位接到施工單位工程簽證申請后應在1個工作日內到現場對工程變化情況進行調查,審核工程簽證內容,并簽署意見。
2)監理單位簽署意見后,由項目部專業工程師核實簽證原因、事項及工程量,并在1個工作日內簽署意見。
3)預算部對簽證預算進行審核,并在2個工作日內簽署審核意見。
4)簽證預算估值在5萬元以內的由項目總監審核工程簽證,簽署意見后方可實施。如簽證的預算估值超過5萬元,則需再由總經理審批通過后才可實施。項目管理中心/項目部和預算部在辦理施工單位提交的工程簽證時,要特別關注不合理工程簽證,如發現不合理工程簽證,須做好記錄,說明不予工程簽證的原因,并存檔備案。不合
理工程簽證包括但不限于以下幾種情況:
1、該工程簽證已經辦理又重復簽證的;
2、合同中已約定而無需再辦理的工程簽證;
3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證,如施工單位前期進度耽誤造成后期趕工費用增加,施工單位因質量問題造成的工程返工,費用增加等。
五、工程簽證的執行
1)工程簽證的下發:審批通過后,簽證單匯總到預算部,蓋章后,存檔一份,其余下發項目部,由項目部負責簽證單的編號及發放。
2)工程簽證的實施管理
1、施工單位按經審批通過的《工程簽證申請單》內容組織實施,監理公司、項目部監督實施情況,并核實實施結果,對未按規定時間和任務完成的,督促整改,直至完成;
2、項目部專業工程師負責工程量的復核,預算部負責造價的復核;
3、工程簽證施工結束后,項目部專業工程師組織完成簽證實施情況的核實工作,與監理、施工單位、預算部共同在《工程簽證確認單》中簽字確認;《工程簽證確認單》的內容必須滿足結算編制的要求,不能籠統地簽認工程量和工程造價,必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚,如果文字描述不能滿足結算編制的要求,要求附簡圖,并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。
4、如需要實測實量的,則由項目現場工程師、監理、施工單位到場測量,并在《工程簽證確認單》上簽字確認;隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續和工作量確認。
六、工程簽證的確認與統計
1)簽證實施完畢,監理公司驗收合格后,施工單位在10個工作日內辦理簽證確認單,監理公司應在2個工作日審核完畢后交項目部審核、項目部在接到監理公司審核完成的簽證確認單后2個工作日內審核完成后由預算部審核,公司領導按權限審批。
2)預算部每月25日前匯總本月經施工單位和甲方審核確認的工程簽證
及相關費用,形成《工程簽證月匯總表》作為結算的依據,并向公司領導匯報。
七、工程簽證的結算
1)預算部對已完工的項目按《工程結算(內審)管理流程》進行結算;
2)施工單位根據確認的簽證內容,編制竣工結算,竣工結算需“一單一價”。
八、相關附件和表單
1)工程簽證申請單
2)工程簽證確認單
