第1篇 物業：管理評審程序
物業程序文件:管理評審程序
總經理管理者代表品質管理部相關部門
1.目的
確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評審工作。
3.職責
部門/崗位工作職責
總經理審批管理評審計劃、議程及管理評審報告。
管理者代表審核管理評審計劃、議程及管理評審報告,主持管理評審。
品質管理部組織管理評審,評審輸入資料準備與輸出的跟蹤、落實。
公司各管理處/部門管理評審相關輸入及輸出的落實。
4.方法和過程控制
4.1管理評審的組織
4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行。
4.1.2管理評審由管理者代表主持,各管理處/部門負責人及與質量管理活動有關的人員參加。
4.1.3如遇政策、法規、環境變化或發生重大質量事故、重大顧客投訴或公司組織結構發生較大變化,由管理者代表提出,經總經理決定是否召開臨時管理評審會。
4.1.4辦公室負責選擇評審地點、會務后勤安排工作。
4.2管理評審的輸入:
4.2.1管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內容如下表:
報告名稱主要內容責任部門上半年年終
體系運行報告對公司質量方針、質量目標達成情況;內、外部質量管理體系審核、體系文件修改情況統計分析及改進意見或措施;突發事件及質量事故的匯總和統計分析; 風險評估及糾正預防措施的制訂、實施情況;其它各類糾正和預防措施實施情況。品質管理部√√
上次管理評審輸出落實情況對上次管理評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總分析。√√
報告名稱主要內容責任部門上半年年終
客戶服務分析報告組織或協助顧客滿意度調查,并對顧客信息進行匯總、統計分析,編制分析報告。品質管理部√
對與顧客溝通中的各種重要信息、顧客投訴及處理情況進行匯總、分析,編制分析報告。√√
物資與合格服務供方情況分析報告根據a類物資指定供方與合格服務供方服務情況與滿意度調查結果,進行匯總分析,編制分析報告。品質管理部√ 行業信息分析報告政策、法律、法規、行業動態等外部重要信息分析。辦公室√
員工滿意度調查分析報告根據《員工滿意度測評程序》要求,組織員工滿意度調查,并對調查情況進行匯總、統計分析,編制分析報告。辦公室√
經營管理目標達成情況分析報告對各管理處/部門經營管理目標完成情況進行匯總分析√√
4.2.2根據公司經營發展需要,經總經理同意,可對每次管理評審的輸入內容作相應調整。
4.3 管理評審的輸出
4.3.1品質管理部根據管理評審會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內容可包括:
a質量方針和質量目標的變化內容。
b形成對改進質量管理體系和提高內、外部顧客滿意度的具體措施。
c公司年度或近期工作重點。
d公司中期發展戰略、發展目標及計劃。
4.3.2各管理處/部門確定或調整的工作計劃及工作重點。
4.4 管理評審記錄的保存:管理評審計劃及報告由品質管理部負責永久保存。
5.質量記錄表格
tjzzwy5.6-z01-f1《管理評審計劃》
tjzzwy5.6-z01-f2《管理評審報告》
第2篇 物業質量體系管理評審程序
(二) 1目的本程序規定了管理評審的要求,以保證管理評審及有效運作。2適用范圍適用于總經理、或以總經理的名義對質量體系的評審。3相關文件
3.1 《質量手冊》管理職責
3.2 質量記錄的管理程序
3.3 內部質量審核程序
3.4 糾正和預防措施4職責
4.1 總經理確定管理評審時間,主持管理評審會議及批準管理評審報告。
4.2 管理者代表負責制定管理評審的計劃、會議日程及管理評審報告,經理部負責對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。
4.3 各部門經理參加管理評審會議,并負責執行管理評審提出的有關本部門的糾正措施。5實施程序
5.1 評審頻度安排
5.1.1 管理層對質量體系的評審至少每年進行一次,年度評審安排在每年第一季度,由總經理確定評審的具體日期。
5.1.2 如果質量體系發生重大變化或出現特殊情況,總經理可隨時召集管理層進行非定期的評審。
5.2 評審內容
5.2.1 管理評審的內容包括但不限于以下內容:
a. 公司組織機構,人員和資源是否合適。
a. 公司質量方針是否合適,質量目標是否明確、實際。
a. 物業管理和向用戶所提供的服務質量是否滿足規定的要求。
d. 客戶反饋的信息。
a. 內部質量審核結果。
a. 糾正措施和預防措施的有效性。
a. 質量體系是否適合。
5.3 管理評審會議日程
5.3.1 管理評審以會議的形式進行,由管理者代表準備的管理評審會議材料、計劃應至少包括
5.2 中提及的評審內容,會議日程由總經理審批并由管理者代表提前一周分發給會議參加人員。經理部為管理評審作會議準備。
5.4 管理評審會議
5.4.1 管理評審會議由總經理或由其指定的代表人員主持,參加人員應至少包括管理者代表、各業務部門經理,缺席的部門經理不得超過兩名,總經理、管理者代表和經理部經理不得缺席。
5.4.2 參加人員根據會議日程對評審內容逐項評審,最終給出評審結果,經理部負責做好會議記錄。
5.5 管理評審報告
5.5.1 管理者代表根據會議記錄編寫評審報告,經總經理審批,由管理者代表分發給會議參加人員及缺席的部門經理,管理評審報告由經理部歸檔保管。
5.6 管理評審后續工作
5.6 .1管理評審中需采取糾正措施的,參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預防措施'執行。6質量記錄
6.1 '管理評審報告'保存期二年
6.2 '管理評審計劃'
6.3 '管理評審記錄'
6.4 '
第3篇 某水泥廠管理評審程序
水泥廠管理評審程序
1.目的
通過管理評審會議定期和不定期評審質量體系的適宜性和有效性,促進質量體系的不斷改進。
2.范圍
本程序適用于《質量手冊》及程序文件所涉及的單位和個人;內部審核時所涉及的單位和個人。
3.定義(無)
4.職責
4.1 總經理:
4.1.1 制訂質量方針,確定質量目標。
4.1.2 主持管理評審會議。
4.1.3 評價質量體系適宜性和有效性。
4.2 生產部經理:
4.2.1 報告生產計劃執行情況及生產任務完成情況。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提請總經理或其授權代表定期召開管理評審會議。
4.3.2 計劃、協助管理評審會議召開。
4.3.3 報告內部、客戶、第三方審核的結果。
4.3.4 根據管理評審會議所提出決議落實執行部門,并進行跟蹤考核。
4.3.5 協助《質量手冊》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部經理:
4.4.1 報告質量目標的完成情況;
4.4.2 報告客戶對產品質量的反映及解決方案;
4.4.3 報告糾正、預防措施的執行情況。
4.5 管理部銷售主管:
4.5.1 報告客戶投訴及問題的處理情況;
4.5.2 報告客戶滿意度的調查情況。
4.6 各參與部門主管:
4.6.1 支持管理評審會議;
4.6.2 報告本部門質量體系運行情況;
4.6.3 提出本部門質量改進方案;
4.6.4 支持本部門及有關部門的質量改進;
4.6.5 協助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理評審會議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現下列情況及時召開評審會議:
5.1.1 內部審核發現嚴重不符合項時;
5.1.2 糾正及預防措施失效時;
5.1.3 客戶對本公司產品質量嚴重投訴時。
5.2 管理評審會議參與者:
5.2.1 主持:總經理或其授權代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 參與及匯報人員:《質量手冊》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協助內部審核的各部門主管或其代表;
5.2.4 其它被邀請人員。
5.3 會議審核主要內容:
針對當前質量體系運行與內部質量審核結果,判定是否有需要修正或補充之處。
5.3.1 審查上次管理評審會議決議事項的完成情況;
5.3.2 管理者代表負責匯報內部、客戶、第三方質量體系審核結果及改進情況;
5.3.3 管理業務主管匯報客戶滿意度調查情況及有關問題的改進方案;
5.3.4 品管部匯報糾正和預防措施的執行情況和實施效果;
5.3.5 審核現行質量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;
5.3.6 審核質量方針的執行和質量目標的完成情況;
5.3.7 其他質量體系相關事項;
5.3.8 會議總結及決議。
5.4 管理評審會議的輸出:
5.4.1管理評審會議的內容和有關決議由管理者代表進行記錄。并于會后形成'管理評審報告',由總經理批準后分發相關部門。
5.4.2會議結果做為改進、跟蹤考核的依據。由管理者代表策劃,品管部主管協助,各有關部門主管執行;其執行效果,由管理者代表匯總,報告總經理或其授權代表。
5.5 會議記錄存檔:
會議記錄及相關資料,由管理者代表負責保存以備查看。
6.參考資料(無)
7.報告和記錄
7.1 會議記錄
7.2 管理評審報告
第4篇 公司ems程序文件：管理評審程序
公司ems程序文件范本:管理評審程序
十六.管理評審程序
1.主題內容和適用范圍
本程序規定了管理評審的目標、職責、時機和方法。
本程序適用于公司管理者對環境管理體系的適宜性和有效性進行評審。
2.引用標準和文件
《iso14000:1996環境管理體系―規范及使用指南》
《iso14000:1996環境管理體系―原則、體系和支持技術通用指南》
3.職責
3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評審。
3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環境管理體系運行方面的信息,并提報總裁。
4.程序
4.1管理評審的時機
4.1.1管理評審每年進行一次
4.1.2針對下列重大變化可由總裁決定適時進行管理評審:
a.當社會政治、經濟方針政策有重大調整或環境管理體系的外部環境發生較大變化時;
b.當市場需求發生了重大變化時;
c.當環境管理體系的結構發生了重大變化時;
d.當企業進行了富有成效的技術改造而使資源條件發生重大變化時。
4.2管理評審的內容
4.2.1組織結構和資源配置是否合適
4.2.2環境管理體系實施的有效性和適宜性
4.2.3過程的結果對環境的影響
4.3管理評審的實施
4.3.1在適當的時機,由公司管理者代表提出評審的要求,確定評審的內容和目的。
4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質量職能部門負責人進行管理評審。
4.3.3《管理評審報告》由推行辦歸檔管理。
5.支持性文件、作業文件
第5篇 中建某局管理評審程序
中國建筑第三工程局程序文件
管理評審程序
1目的
對本局質量管理體系的適宜性、充分性和有效性定期進行評審,以確保持續滿足 gb/t19001-iso9001 標準的要求以及工程局質量方針和質量目標適應工程局自身發展的需要和市場環境變化的要求,不斷完善質量管理體系,尋求持續改進的機會,為滿足顧客的期望和需求提供可靠的保證。
2范圍
本程序對管理評審計劃的編制與審批、管理評審的頻次、管理評審的實施、管理評審報告的編制與審批以及評審后的整改措施等作出了具體規定,適用于工程局最高管理層對本局質量管理體系的現狀和適應性及對質量方針和質量目標的適應性進行評審。
3引用文件
3.1 中建三局zjs.qm101《質量手冊》
3.2 中建三局zjs.qm202《文件控制程序》
3.3 中建三局zjs.qm203《記錄控制程序》
3.4 中建三局zjs.qm214《內部審核控制程序》
3.5 中建三局zjs.qm217《糾正措施控制程序》
4術語
本程序采用 gb/t19000《質量管理體系基礎和術語》和本局《質量手冊》中的有關術語和定義。
5職責
5.1 工程局局長主持管理評審會議,批準管理評審計劃和管理評審報告。
5.2 管理者代表負責審核管理評審報告,提供全面的質量管理體系運行情況總結,批準整改措施計劃。
5.3 局企管部負責編制管理評審計劃,負責管理評審會議組織和記錄工作,編制管理評審報告,對各有關部門、單位整改措施的實施情況進行跟蹤和驗證。
5.4 各有關的職能部門(單位)負責準備并提供本部門和本單位主管的各質量管理體系過程實施情況報告,組織制定并實施管理評審中提出的直接與本部門有關的各項糾正措施和預防措施。
6措施和方法
6.1 管理評審原則上于每年上半年以會議方式進行,兩次評審時間的間隔一般不超過 12個月。但當工程局經營方向、企業內外環境、組織機構、資源或體系發生重大變化時,或者工程施工中發生重大質量問題,出現用戶重大投訴時,可增加管理評審次數,具體評審時間由局長確定。
6.2管理評審會議由管理者代表負責召集,并由最高管理者主持。參加者應包括工程局有關領導、質量管理體系所覆蓋的局總部各部門和各單位的主要負責人以及最高管理者指定的其他人員。
6.3 評審準備
6.3.1 企管部負責按表 205-01 表樣編制管理評審計劃,經管理者代表批準后,在評審前二周通知參加人員,要求作好相應準備。
6.3.2 管理者代表負責起草質量管理體系運行情況的報告和擬在管理評審中提出的主要問題。
6.3.3 企管部準備并負責收集和提供:
a)內、外部質量審核報告;
b)對質量管理體系審核和產品質量的糾正和預防措施報告;
c)顧客投訴情況的處理,顧客滿意度測量結果的重要信息;
d)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況;
e)局屬各單位質量管理體系運行情況和接受第三方審核情況。
6.3.4 收到參加評審通知的部門或人員按本部門所主管的質量管理體系過程運行情況準備書面報告。
6.4 評審內容
a)質量方針和目標是否適宜,被職工理解掌握并有效貫徹實施的情況,是否體現并適合受益者的期望;
b)質量管理體系過程涉及質量活動的效果以及組織機構、職責、程序及資源配置的合理性;
c)質量管理體系內外審核的結果,糾正、預防措施的效果,顧客對工程產品和服務質量的信息反饋以及顧客投訴處理的效果;
d)質量管理體系運行對于促進提高工程實物質量水平的作用、效果、問題;
e)外部環境變化和企業內部機構改革、職能調整、人員更替等可能導致對質量管理體系(包括質量方針和質量目標)進行更新或更改的影響;
f)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況;
g)局屬各單位質量管理體系的運行情況,存在的主要問題,應當要求其采取糾正和預防措施的問題。
6.5 評審實施
6.5.1 管理者代表作質量管理體系運行情況的報告并提出擬解決的問題。
各部門根據 6.4 的內容,結合本部門情況進行報告。
6.5.2 會議討論所提出的問題及發生的原因,提出糾正或改進措施。
6.5.3 在局長主持下,明確評審結論,并確定需采取糾正和預防措施事項。由局長就質量方針、目標和質量管理體系能否滿足要求及對企業環境變化趨勢的適宜性、充分性和有效性作出客觀評價和調整意見。
6.5.4 局企管部負責做好會議記錄。
6.6 局企管部根據會議記錄編寫管理評審報告,內容包括:
a)本次評審的目的、依據、內容、時間、地點、組織人、參加人等;
b) 管理評審會議的綜述;
c) 管理評審的結論,主要是對企業質量方針、目標、質量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及工程質量是否處于穩定狀態,是否能夠滿足市場和顧客的需求,能否滿足環境和國家方針政策、法律、法規的變化進行綜合評價;
d) 局長對采取糾正措施和預防措施的責任部門的時限要求;
e) 對糾正和預防措施的跟蹤及評價要求。
管理評審報告由管理者代表審核,提交局長批準后發布,并按zjs.qm202 《文件控制程序》進行分發控制。
6.7 評審后的工作。包括:
a) 有關部門及單位制定糾正和預防措施,報局企管部審核,管理者代表批準;
b) 各部門實施糾正和預防措施;
c) 對完成的糾正和預防措施由局企管部組織有關部門或人員進行驗證;
d) 對采取措施有效,需鞏固納入質量管理體系文件時,根據zjs.qm202《文件控制程序》中關于文件更改的要求和文件更改程序進行更改。
6.8 評審的有關記錄的保存按 zjs.qm203 《記錄控制程序》執行。
6.9 局屬各公司可根據實際情況,參照以上規定對分體系進行管理評審,評審時間安排在工程局管理評審之前進行,其評審結果作為工程局管理評審的輸入。
6.10 對集團各子公司的管理評審時間不作強制性規定,必要時,工程局派有關人員參加子公司的管理評審會議。必要時,局根據 zjs.qm214 《內部審核控制程序》的規定對其進行質量管理體系審核。
7 支持性文件
無
8 記錄
8.1 表 205-01《管理評審計劃》
8.2 表 205-02《管理評審通知》
8.3 表 205-03《管理評審報告》
第6篇 某公司管理評審程序
f公司管理評審程序
⒈目的:
對質量體系定期進行評審,確保質量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質量方針和目標的要求,使質量體系不斷地完善和發展。
⒉范圍:
適用于總經理對整個質量體系所有要素的評審。
⒊職責:
3.1總經理主持管理評審(以下簡稱評審)活動。
3.2管理者代表負責制訂評審計劃并組織實施。
3.3資料員負責管理評審的資料準備與收發。
3.4各部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料。
3.5各部門負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。
3.6質保部負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。
⒋工作程序:
4.1評審計劃
4.1.1總經理提出評審要求,管理者代表制訂評審計劃,報總經理批準后組織實施。
4.1.2評審計劃內容:
①評審目的、內容;
②評審時間;
③提供評審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評審一般每年十二月份進行一次,評審也可依據顧客要求、審核結果、公司自身發展需要等要求,由總經理決定增加評審次數。
4.1.4管理評審由資料員提前一個星期通知有關部門。
4.2各部門負責人以書面形式對上次評審后本部門的質量體系運行情況進行總結和分析,并收集質量記錄和文件等資料,上報資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評審會議
4.3.1管理者代表組織有關人員參加評審會議,包括:
①總經理;
②管理者代表、副總經理;
③各部門負責人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評審會議由總經理主持,管理評審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內容為:
①分析質量體系的有效性--對產品特性、質量方針目標的貫徹實現情況進行分析,對質量體系運行的業績進行分析;
②分析質量體系的適應性--對外部環境和內部質量管理中的持續改進、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進行分析;
③分析質量體系的符合性--對管理職責、內部審核、糾正與預防措施進行分析,對產品質量先期策劃及控制計劃、過程fmea的執行等所有要素進行分析;
④分析體系資源與質量活動的充分性--對人員結構、培訓及測量系統、過程能力、橫向協調小組活動等進行分析。
4.4評審報告:
每次評審后由總經理作評審報告并作出決策性意見。
4.5管理評審后由資料員起草會議記錄,經總經理批準后發布。
4.6評審中出現的不合格按《糾正和預防措施控制程序》執行,并由質保部跟蹤驗證。
4.7評審后使用的跟蹤驗證質量記錄由質保部上報管理者代表,資料員按《質量記錄控制程序》進行歸檔。
⒌相關文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質量記錄控制程序》
⒍相關表單:
見清單。
第7篇 物業公司管理評審程序7
物業公司管理評審程序(七)
1.0目的
通過定期地對質量體系的評審,保證本公司質量體系持續有效地滿足gb/t19002-1994--iso9002;1994標準及本公司的質量方針和質量目標的要求。
2.0適用范圍
本程序適用于對公司質量體系的適宜性和有效性進行的評審。
3.0職責
3.1總經理負責組織管理評審活動,并批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。
3.2管理者代表負責安排管理評審前的各項準備工作,包括評審中所需的文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核,并協助總經理組織評審活動以及編寫《管理評審報告》。
3.3各部門負責人負責評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。
3.4質管部負責對各部門的糾正和預防措施實施情況進行監督,并及時向管理者代表匯報執行情況。
4.0工作程序
4.1評審的依據
a用戶的期望和社會要求;
b前期評審的重要質量記錄;
c質量體系發生重大變化時;
d市場情況發生重大變化時;
e出現重大質量事故或連續被顧客投訴時;
f其他認為有評審需要時。
4.2評審的計劃
a管理者代表負責組織編制《管理評審計劃》,并報總經理批準;
b管理評審活動每年舉行一次,一般安排在內部質量審核完成之后;
c根據4.1項視情況的需要,可適時安排管理評審。
4.3評審的內容
評審一般包括以下內容:
a質量方針和質量目標貫徹和實施情況;
b組織架構(包括人員配置和資源利用等)是否合理;
c質量改進和服務績效分析,如經常發生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋信息的分析等;
d是否發生重大安全、質量事故;
e審批重大的糾正和預防措施;
f其他需評審的內容。
4.4管理評審前的準備
4.4.1管理者代表在組織編寫的《管理評審計劃》中必須明確:
a本次管理評審的目的、范圍、依據;
b評審組成員名單;
c評審時間;
d評審議程安排;
e評審工作要求;
f所需的工作文件,包括上一次的管理評審報告、內部質量審核報告、不合格報告等。
4.4.2質管部負責準備管理評審所需的文件和資料,包括以下內容:
a上次的《管理評審報告》
b上一次管理評審會議提出的各項糾正和預防措施落實情況的分析報告;
c最近一次內部質量審核或外部質量審核報告;
d客戶投訴和各項物業管理服務情況分析報告;
e重大預防措施建議報告等。
4.5評審的實施
4.5.1評審會議由總經理或由其授權委托的人員主持。
4.5.2評審項目責任部門陳述被評審項目(活動)的現狀。
4.5.3與會人員對評審項目進行評審,做好詳細的記錄并形成完整的評審報告。
4.6評審記錄和報告
4.6.1質管部負責做會議記錄。
4.6.2管理者代表根據會議記錄進行整理、編寫《管理評審報告》,負責對質量體系的現關注和適用性作出評價,經總經理批準后分發給各部門。
4.6.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》由質管部歸檔保存,并負責下發。
4.7糾正和預防措施
對管理評審中提出的不合格項,各相關部門依據《糾正和預防措施控制程序》執行。由管理者代表負責跟蹤驗證。
5.0相關文件
5.1《質理手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《管理評審計劃》
5.4《管理評審報告》
5.5《內部質量審核報告》
5.6《會議記錄》
第8篇 項目管理處分供方選擇評審程序
項目管理處分供方的選擇和評審程序
1.0目的
確保所選定的分供方能提供滿足合同要求物物資和服務。
2.0適用范圍
適用于管理處物資供應商(即分供方)和物業管理服務項目分承包方的選擇。
3.0職責
3.1各部門組織對分供方進行資格審查、質量審查和檔案的建立及管理。
3.2管理者代表組織對物業管理服務項目分承包方進行質量評審。
3.3總經理負責確定合格分供方名單,并與物業管理服務項目分承包方簽署分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應商的選擇和評審
4.1.1供應商的資格要求
a必須有合格的營業執照
b供應的物資必須能保證符合所需物資的型號、規格、質量要求等;
c本公司與其在以往的采購活動中未發現過質量問題糾紛。
4.1.2各部門或管理處擬出能符合上述要求的若干家供應高,對其評審等從以下幾方面進行:
a供應商的資質,以往與其交往的信譽情況;
b供應高的質量保證能力或質量體系的現場評價;
c供應商的品牌;
d產品樣品的評價;
e對比類似產品使用的歷史情況;
f對比類似產品的試驗結果;
g供應商售后服務狀況等。
各部門或管理處對評審結果進行記錄,并將兩家以上人選的供應商評審記錄報管理代表審核和部經理確認批準。
4.2物業管理服務項目分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a有合格的營業執照、行為資格證書及相當的工作經驗;
b提供的服務能滿足本公司管理和質量的要求;
c在在到質量要求的情況下,價格適宜。
4.2.2各部門或管理處擬出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表組織相關部門或人員對其進行初審,內容包括:
a分承包方的資質,以往與其業務往來的信譽情況;
b分承包方的質量保證體系資料;
c分承包方的技術力量、人員素質;
d服務價格;
e有無服務質量方面的承諾等。
各部門或管理處對評審結果進行記錄,入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認后,報總經理批準。
4.3合格分供方的年度復審
4.3.1管理者代表每年12月組織對合格供應商和合同期在1年以上的合格分承包方進行一次年度復審,審核內容包括:
a過去一年分供方的業績;
b過去一年供應的物資質量狀況/分承包服務的質量管理狀況;
c各部門對相關分供方工作的檢查和評定記錄;
(注:提供一次性服務的分供方無需進行該項復審。)
4.3.2凡在評審中確定沒有達到合同要求的分承包方,經總經理批準,以下列方式處理:
a取消其合格分供方資格;
b要求其限期作出整改,對未能在限期內改進的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。
4.3.3各部門或管理處建立合格分供檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發放到管理者代表和相關部門。合格分供方檔案主要包括以下內容:
a分供方提供初審時的資料;
b供應商的產品介紹或說明/分承包方年度復審記錄;
c分供方提供的其他資料。
5.0相關文件和資料
5.1《質量手冊》
5.2《分供方評審表》
5.3《合格分供方一覽表》
第9篇 電業局計量中心管理評審程序
管理評審程序
1目的
對質量管理體系的現狀和適應性進行系統評價,確保實現本計量中心的質量方針和目標,并保證質量管理體系持續適應和有效。
2范圍
適用于本計量中心對質量管理體系的評審活動,包括質量方針和目標的評審。
3職責
3.1主任主持管理評審。
3.2技術負責人負責報告質量體系的運行狀況,組織編制評審報告,并組織評審結論的實施。
3.3質量負責人負責制定評審計劃;協助技術負責人收集和提供管理評審所需的資料;具體實施管理評審前的組織工作;對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料,負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
4工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1對質量體系每十二個月進行一次管理評審,也可根據需要另行安排。
4.1.2質管辦于每次管理評審前一個月編制評審計劃,質量負責人審核,技術負責人審定,主任批準。評審計劃主要內容包括:
a.評審目的;
b.評審范圍及評審重點;
c.參加評審人員;
d.評審時間;
e.評審依據;
f.評審內容;
4.1.3當出現下列情況之一時,主任可根據具體情況增加管理評審:
a.本計量中心的組織結構、資源和體制發生重大變化時;
b.發生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;
c.當法律、法規、標準及其他要求變化時;
d.市場需求發生重大變化時;
e.質量審核中發現嚴重不符合時;
f.發生其他必要進行管理評審的情況。
4.2管理評審的輸入
管理評審的輸入應包括與以下方面有關的現狀和改進的機會:
a.體系內、外審核結果。
b.顧客的反饋和抱怨。
c.比能力驗證結果,包括實驗室間比對、能力驗證和中心內驗證的結果。
d.糾正和預防措施的狀況,包括內部審核和日常監督發現的不符合項采取的糾正、預防和改進措施的實施及其有效性的監控結果。
e.以往管理評審采取措施的實施及有效性。
f.可能影響質量體系的各種變化,包括內外環境的變化,如法律、法規、標準的變化,新技術和新設備的應用等。
g.工作量和工作類型的變化。
h. 有關改進的建議。
i. 質量體系運行狀況,包括質量方針、質量目標的適宜性和有效性。
j.其他相關因素,如:質量活動、資源、人員培訓等。
4.3管理評審準備
4.3.1質管辦于評審前15個工作日向參加評審的部門、人員發放《管理評審通知單》和需提供有關資料的名目。
4.3.2預定評審前10個工作日,各相關部門以書面形式向質管辦匯報所指定材料。質管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術負責人組織有關部門對輸入材料進行匯總分析。
4.3.3預定評審前5個工作日,質管辦將匯總分析結果以書面形式向管理者代表匯報,由技術負責人審核,主任批準。
4.4管理評審會議
4.4.1與會人員填寫《管理評審會議簽到單》。
4.4.2主任主持管理評審會議,技術負責人報告質量體系運行情況。
4.4.3參加評審人員對評審輸入做出評價,對存在或潛在的不符合項提出糾正、預防措施,確定責任人和完成期限。
4.4.4主任對所涉及的評審內容做出結論,包括進一步調查、驗證等。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審輸出應包括以下方面:
a.質量體系及其過程的改進。
b.與顧客有關的檢測/校準/檢定工作質量和服務質量的改進。
c.質量管理體系所需要資源的改善及對現有質量方針、質量目標的評價結論。
4.5.2會議結束后,由技術負責人根據管理評審輸出的要求,組織質管辦編制管理評審報告,經主任批準,質管辦監督執行。本次管理評審的輸出可以輸入本計量中心計劃系統,作為制定下年度工作目標、編制活動計劃依據之一,同時可作為下次評審的輸入。
4.6管理評審涉及的糾正和預防措施,由質管辦組織責任部門分析原因,責任部門制訂措施,技術負責人批準,責任部門按要求落實,質管辦組織驗證。
4.7如果管理評審結果引起文件更改,應執行《文件控制程序》
4.8管理評審形成的質量記錄由質管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。
5相關文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《內部質量審核程序》
6記錄
6.1管理評審計劃
6.2gaepc/qr-031《管理評審會議簽到單》
6.3gaepc/qr-032《管理評審通知單》
6.4管理評審報告
第10篇 管理評審程序文件
職業安全健康管理體系管理評審的程序文件示例。
職業安全健康管理體系管理評審程序文件
1.目的
通過管理評審,保證職業安全健康管理體系持續有效、適宜,以滿足審核規范要求和相關方的期望,提高本企業的形象。
2.適用范圍
適用于本企業最高管理者組織主持的職業安全健康管理體系管理評審活動。
3.職責
3.1本企業最高管理者主持管理評審。
3.2職業安全健康主管部門負責管理評審活動的計劃安排、資料收集和具體實施工作。
4.工作程序
4.1管理評審時機(略)
4.2管理評審的內容(略)
4.3管理評審的步驟與要求
4.3.1職業安全健康主管部門根據最高管理者要求,編制管理評審實施計劃。計劃主要內容包括評審目的、參加人員、評審內容、評審要求、評審方法、時間安排等,報最高管理者批準后落實實施。
4.3.2職業安全健康主管部門根據管理評審計劃所規定的內容、要求,會同有關部門,組織相關人員搜集準備評審所需資料。
4.3。3職業安全健康主管部門匯總整理評審資料,結合評審所規定內容,將需評審的項目,以管理評審表的形式列出,報最高管理者批準后,附上有關資料分發至參加評審人員手里。
4.3.4參加管理評審人員接到管理評審表和有關資料后就表內需評審項目闡明自己的意見和建議,,并在一周內交到職業安全健康主管部門。
4.3.5職業安全健康主管部門收到所有發出的管理評審表后,對評審結果進行整理、分析,形成匯總結果提交最高管理者。
4.3.6在規定時間內由最高管理者主持召開管理評審會議。會上,由最高管理者根據職業安全健康主管部門提供的匯總結果并結合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發動大家展開討論,鼓勵與會人員提出自己的意見和改進建議。最后,由最高管理者作總結性發言,與會人員簽到,職業安全健康主管部門負責做好會議記錄。
4.3.7評審會議結束后,職業安全健康主管部門根據對管理評審表的匯總結果、會議記錄,尤其是最高管理者的總結性發言,編寫管理評審報告。評審報告經最高管理者批準后發送到有關部門。
4.3.8有關部門應就管理評審報告中提出的糾正措施組織實施。職業安全健康主管部門對實施過程和結果組織嚴密的追蹤驗證,以防出現負效應。對措施實施過程和結果應形成記錄,在規定期限內向最高管理者報告。
5.職業安全健康主管部門負責保存管理評審過程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。
6.引用文件(略)
7.ohs記錄(略)
